古勞鎮(zhèn)2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2014年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2014年3月11日在鎮(zhèn)十五屆人大四次會(huì)議上
古勞鎮(zhèn)黨委委員 鐘建文
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告古勞鎮(zhèn)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議,。
一、2013年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2013年,，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀及黨的十八屆三中全會(huì)精神,，緊緊圍繞鎮(zhèn)委“率先轉(zhuǎn)型升級(jí),，建設(shè)幸福古勞”這個(gè)核心，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),，凝心聚力,，克難奮進(jìn)，開(kāi)源節(jié)流,，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算,。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余,。
2013年,，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入完成 8726 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.6%,，比上年增收975萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.6 %。收入的主要項(xiàng)目是：
1,、工商稅收收入8288萬(wàn)元,，為預(yù)算的100.2%；
2,、非稅收入238萬(wàn)元,，為預(yù)算的119 %；
3,、行政事業(yè)性收費(fèi)和其他收入200萬(wàn)元,，為預(yù)算的69 %。
2013年全年一般預(yù)算支出完成8554萬(wàn)元,，為預(yù)算的107.2%,，比上年增支727萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%,，支出的主要項(xiàng)目是：
1,、一般公共服務(wù)支出1142萬(wàn)元,，為預(yù)算1166萬(wàn)元的97.9%；
2,、公共安全支出341萬(wàn)元，為預(yù)算300萬(wàn)元的113.7%,；
3,、教育支出2045萬(wàn)元（不含社保醫(yī)保、退休人員支出）,，為預(yù)算1950萬(wàn)元的104.9%,；
4、文化體育與傳媒支出95萬(wàn)元,，為預(yù)算35萬(wàn)元的271.4 %,；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1792萬(wàn)元,，為預(yù)算1650萬(wàn)元的108.6%,；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1190萬(wàn)元,，為預(yù)算880萬(wàn)元的135.2%,；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出883萬(wàn)元,，為預(yù)算1100萬(wàn)元的80.3%,；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1024萬(wàn)元,，為預(yù)算850萬(wàn)元的120.5%,；
9、其他支出42萬(wàn)元,，為預(yù)算50萬(wàn)元的84%,。
2013年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入8726萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入263萬(wàn)元,，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬(wàn)元,，專項(xiàng)撥補(bǔ)859萬(wàn)元，上年結(jié)余39萬(wàn)元,，財(cái)政決算總收入10008萬(wàn)元,；一般預(yù)算支出8554萬(wàn)元，上解上級(jí)財(cái)政支出1378萬(wàn)元,，財(cái)政決算總支出9932萬(wàn)元,，年終滾存結(jié)余76萬(wàn)元?？傮w收支平衡,，略有結(jié)余,。
各位代表，過(guò)去的一年受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,，結(jié)構(gòu)性減稅政策等因素影響,，財(cái)政增收工作困難較多，財(cái)政增長(zhǎng)速度明顯放緩,。同時(shí),，民生剛性支出需求激增，財(cái)政收支矛盾日益突出,。面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn),，我鎮(zhèn)財(cái)政工作通過(guò)依法治稅理財(cái)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理,，有力地促進(jìn)了鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的和諧協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）落實(shí)措施強(qiáng)征管,，緊抓重點(diǎn)保增長(zhǎng),。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù),，深入挖掘稅收和非稅增長(zhǎng)潛力,。積極開(kāi)展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢(shì),。加強(qiáng)財(cái)政,、稅務(wù)部門(mén)溝通、協(xié)調(diào),，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查,，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理,，加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅,、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收的征管和匯算清繳,，督促稅收依時(shí),、足額入庫(kù)。繼續(xù)抓好非稅收入征管,，發(fā)揮收費(fèi)窗口及票據(jù)源頭控制作用,，提高非稅收入繳庫(kù)效率。通過(guò)努力,，2013年財(cái)政收入達(dá)到11697萬(wàn)元（與市分成后一般預(yù)算收入為8726萬(wàn)元）,，增長(zhǎng)14.71%。
（二）“好鋼用在刀刃上”,，打造平臺(tái)促發(fā)展,。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),，鎮(zhèn)財(cái)政加大資金整合力度，集中財(cái)力投入關(guān)鍵領(lǐng)域,，不斷完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，打造招商新平臺(tái)。一是籌集資金做好工業(yè)區(qū)土地平整,、供水,、排污、道路,、路燈,、醫(yī)療,、治安等項(xiàng)目建設(shè),，投入680萬(wàn)元分別完成了古勞工業(yè)大道路燈改造及排水管道工程，下六工業(yè)小區(qū)三十二米路工程,，順富城公司裝車平臺(tái)及飛拓,、諾維、廣裕廠側(cè)地塊平整工程,，雅圖仕中心渠分隔墻修復(fù)工程,，三連工業(yè)區(qū)與古勞新街排水渠清淤工程，三連衛(wèi)生分院綜合樓工程,，鎮(zhèn)社會(huì)治安視頻監(jiān)控工程,；二是在全市鎮(zhèn)級(jí)率先投入300多萬(wàn)元在工業(yè)區(qū)建設(shè)鎮(zhèn)垃圾壓縮站。通過(guò)提升工業(yè)區(qū)承載功能,，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,，為打造古勞經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎注入新的動(dòng)力。
（三）著力民生投入,，推進(jìn)社會(huì)和諧協(xié)調(diào),、幸福共享。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展,。從2013年起,，提高義務(wù)教育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，外省務(wù)工人員子女在務(wù)工地就讀中小學(xué)實(shí)行九年免費(fèi)義務(wù)教育,，連續(xù)三年小學(xué)生均教育公用經(jīng)費(fèi)每人每年提高200元,，初中生均教育公用經(jīng)費(fèi)每人每年提高400元。2013年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入2147萬(wàn)元,，占鎮(zhèn)可支配財(cái)力27%,。二是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。用于低保,、五保,、優(yōu)撫等支出350多萬(wàn)元,，其中對(duì)313戶低保戶發(fā)放低保金100萬(wàn)多元，對(duì)69戶分散五保戶發(fā)放五保金40萬(wàn)元,，發(fā)放各類優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)金53萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出 600萬(wàn)元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出267萬(wàn)元,，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出64萬(wàn)元,，投入41萬(wàn)元完成古勞敬老院綜合樓加固工程。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,。安排衛(wèi)生院醫(yī)改補(bǔ)助321萬(wàn)元,，投入82萬(wàn)元完成三連衛(wèi)生分院綜合樓工程。四是支持新農(nóng)村建設(shè),。發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金131萬(wàn)元,，農(nóng)村道路硬底化和文明村建設(shè)補(bǔ)助175萬(wàn)元，潔凈家園項(xiàng)目支出117萬(wàn)元,。
（四）大力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,，扎實(shí)推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度,，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理,，嚴(yán)格控制行政開(kāi)支，削減“三公”經(jīng)費(fèi)支出,；加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算,，接受上級(jí)部門(mén)檢查,、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平,。
二,、2014年財(cái)政一般預(yù)算草案
2014年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中全會(huì)精神，穩(wěn)中求進(jìn),，腳踏實(shí)地,，攻堅(jiān)克難，開(kāi)拓創(chuàng)新,，全面落實(shí)“穩(wěn)定增長(zhǎng),、促進(jìn)轉(zhuǎn)型、平衡收支,、厲行節(jié)約,、保障民生”各項(xiàng)政策措施，依法強(qiáng)化收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng),；落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出,，加大民生投入,，完善專項(xiàng)資金管理，有效發(fā)揮財(cái)政資金效益,，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供保障,。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排9860萬(wàn)元,，對(duì)比上年增收1134萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13%。具體項(xiàng)目安排如下：
1,、工商稅收收入9460萬(wàn)元,；
2、非稅收入200萬(wàn)元,；
3,、行政事業(yè)性收費(fèi)和其他收入200萬(wàn)元,。
2014年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃9860萬(wàn)元,，體制補(bǔ)助收入263萬(wàn)元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬(wàn)元,，專項(xiàng)撥補(bǔ)300萬(wàn)元,，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入76萬(wàn)元，剔除上解上級(jí)財(cái)政支出1600萬(wàn)元,，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力9020萬(wàn)元,，擬全部安排支出，比上年預(yù)算增加1039萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13%,，具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出1200萬(wàn)元,；
2,、公共安全支出350萬(wàn)元；
3,、教育支出2100萬(wàn)元,；
4、文化體育與傳媒支出90萬(wàn)元,；
5,、社會(huì)保障與就業(yè)支出1900萬(wàn)元；
6,、醫(yī)療衛(wèi)生支出1250萬(wàn)元,；
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出1080萬(wàn)元；
8,、農(nóng)林水事務(wù)支出1000萬(wàn)元,；
9、其他支出50萬(wàn)元,。
三,、開(kāi)拓創(chuàng)新，依法理財(cái),，努力完成2014年預(yù)算任務(wù)
2014年是全面貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神的開(kāi)局之年,，同時(shí)也是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年。受復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)影響,，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨較大困難,，而社保優(yōu)撫、教育,、三農(nóng)等剛性支出日益增加,，財(cái)政收支矛盾突出。新的一年,，我們要緊緊圍繞市委提出的“造平臺(tái),、暢交通、建新城,、護(hù)生態(tài),、惠民生、強(qiáng)作風(fēng)”六大核心工作,，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo),，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和困難,，真抓實(shí)干,，開(kāi)拓創(chuàng)新，和諧奮進(jìn),，依法理財(cái),，扎實(shí)工作，努力完成預(yù)算任務(wù),。
（一）筑“大平臺(tái)”,，促“大發(fā)展”?；I集資金繼續(xù)做好下六工業(yè)區(qū)二期土地回收及平整工作,；加快對(duì)三連工業(yè)區(qū)及下六工業(yè)區(qū)的電網(wǎng)、供水、排污,、道路,、路燈及綠化等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí)，提升園區(qū)軟硬環(huán)境和項(xiàng)目品質(zhì),，增強(qiáng)發(fā)展活力,；打破鎮(zhèn)村域界限制定連片土地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商規(guī)劃，建設(shè)低碳園區(qū),；加大推進(jìn)“中國(guó)男鞋基地”古勞主園區(qū)的規(guī)劃建設(shè),，打造古勞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)亮點(diǎn)；協(xié)助峻廷灣項(xiàng)目擴(kuò)建和金碧嘉園房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè),；加快仙鶴湖房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè),；穩(wěn)步推進(jìn)水鄉(xiāng)濕地公園規(guī)劃建設(shè)，抓好水鄉(xiāng)旅游項(xiàng)目招商,。通過(guò)構(gòu)筑發(fā)展平臺(tái),，培育古勞第二經(jīng)濟(jì)支柱，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),。
（二）加大財(cái)稅征管挖潛力度,，努力完成全年收入任務(wù)。一是強(qiáng)化收入目標(biāo)責(zé)任分解,，做到早計(jì)劃早部署,，明確征收部門(mén)責(zé)任。二是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),，深入分析研究增減因素和變化趨,，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施,。三是突出重點(diǎn),，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性,。四是強(qiáng)化收入征管,。加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門(mén)之間的溝通,、協(xié)調(diào),，加大稅收稽查力度，加強(qiáng)依法治稅,，著力挖潛促收,，確保稅收均衡足額入庫(kù)。五是用足用活收費(fèi)政策,，加強(qiáng)非稅收入征管,，多渠道增加財(cái)政收入。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力構(gòu)建民生型財(cái)政,。面對(duì)更加突出的收支壓力,，樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的思想，堅(jiān)持量入為出,，勤儉辦事,，通過(guò)壓縮一般性支出，降低行政成本,，集中財(cái)力促增長(zhǎng),，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)“大發(fā)展”,。二是加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，確保教育投入依法穩(wěn)定增長(zhǎng),，年內(nèi)力爭(zhēng)擴(kuò)建連南小學(xué)及龍溪小學(xué),。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè),。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療,、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度,，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作,。四是增加社會(huì)保障投入，大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展,。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策,，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率,。五是著力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè),。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“一事一議”項(xiàng)目建設(shè),，加快農(nóng)村道路硬底化建設(shè),，繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動(dòng)，完善保潔員制度,，提高城鄉(xiāng)垃圾統(tǒng)一收集清運(yùn)服務(wù)水平,，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)示范點(diǎn)及文明村創(chuàng)建活動(dòng),。
（四）加大監(jiān)管力度,，提高依法理財(cái)水平。規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理,，明確預(yù)算審批權(quán)限,；健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制,，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合,，日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法,；扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障、項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控,，確保財(cái)政資金使用安全高效,。
各位代表，今年的財(cái)政工作面臨新的挑戰(zhàn),，任務(wù)繁重而艱巨,。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，迎難而上,，開(kāi)拓創(chuàng)新,，狠抓落實(shí)，為完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)而奮斗,！
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