古勞鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和
2015年財政預(yù)算草案的報告
——2015年3月20日在鎮(zhèn)十五屆人大五次會議上
古勞鎮(zhèn)黨委委員 鐘建文
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托,，向大會報告古勞鎮(zhèn)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案,，請予審議,。
一、2014年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2014年,，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，我鎮(zhèn)財政工作認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神,，全面落實“穩(wěn)定增長,、促進(jìn)轉(zhuǎn)型、平衡收支,、厲行節(jié)約,、保障民生”各項政策措施，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),，狠抓增收節(jié)支,，依法理財，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大四次會議批準(zhǔn)的年度預(yù)算,。實現(xiàn)了收支平衡,，略有結(jié)余。
2014年,，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入完成 10249 萬元,，為年度預(yù)算的104%，比上年增收1523萬元,，增長17 %,。收入的主要項目是：
1、工商稅收收入9741萬元,，為預(yù)算的 103 %,；
2、非稅收入298萬元,，為預(yù)算的149 %,；
3、其他收入210萬元,，為預(yù)算的105 %,。
2014年全年一般預(yù)算支出完成 10670萬元，為預(yù)算的118 %,，比上年增支2116萬元,，增長25%,，支出的主要項目是：
1,、一般公共服務(wù)支出1386萬元,，為預(yù)算1200萬元的116 %；
2,、公共安全支出417萬元,，為預(yù)算350萬元的119%；
3、教育支出3042萬元（不含醫(yī)保,、退休人員支出）,，為預(yù)算2100萬元的145 %；
4,、文化體育與傳媒支出70萬元,，為預(yù)算90萬元的78%；
5,、社會保障與就業(yè)支出1628萬元,，為預(yù)算1900萬元的86%；
6,、醫(yī)療衛(wèi)生支出1479萬元,，為預(yù)算1250萬元的118%；
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出1385萬元,，為預(yù)算1080 萬元的128%；
8,、農(nóng)林水事務(wù)支出1045萬元，為預(yù)算1000萬元的105 %,；
9,、節(jié)能環(huán)保支出95萬元；
10,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出22萬元,；
11、國土資源氣象等事務(wù)支出51萬元,；
12,、其他支出50萬元，為預(yù)算50萬元的100 %,。
2014年鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入10249萬元,，體制補助收入263萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元,，“四稅”新體制返還性收入275萬元,，專項撥補1601萬元，上年結(jié)余76萬元,，財政決算總收入12585萬元,；一般預(yù)算支出10670萬元，上解上級財政支出1879 萬元,，財政決算總支出12549萬元,，年終滾存結(jié)余 36萬元。總體收支平衡,，略有結(jié)余,。
各位代表，過去的一年,，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)處于調(diào)整,、轉(zhuǎn)型、升級的艱難對接時期,，經(jīng)濟(jì)增速放緩已成“新常態(tài)”,。但與此相反，民生剛性支出需求激增,，財政保障壓力日益加大,。面對嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢，我鎮(zhèn)財政工作通過依法治稅理財,，強力攻堅,，優(yōu)化支出，精細(xì)管理,，有力地促進(jìn)了鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)的和諧協(xié)調(diào)發(fā)展,。
（一）狠抓征管，挖掘潛力,，實現(xiàn)財政穩(wěn)定增長,。把組織收入作為財政工作的重點，及早分解落實收入目標(biāo)任務(wù),，深入挖掘稅收和非稅增長潛力,。積極開展調(diào)研測算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢,。加強財政,、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào),，加強對稅收進(jìn)度的跟蹤檢查,，抓好重點稅源、新生稅源管理,，加強對房產(chǎn)稅,、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳,，以查促收,，督促稅收依時、足額入庫,。繼續(xù)抓好非稅收入征管,，發(fā)揮收費窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率。通過努力,，2014年財政收入達(dá)到14214萬元（與市分成后一般預(yù)算收入為10289萬元）,，增長21.52%。
（二）夯實發(fā)展基礎(chǔ),，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級,。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鎮(zhèn)財政加大資金整合力度,，集中財力投入關(guān)鍵領(lǐng)域,，不斷完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展農(nóng)村“五化一提高“建設(shè),，夯實經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展基礎(chǔ),。一是不斷完善工業(yè)區(qū)硬件建設(shè)。投入1000多萬元對三連片全長約3公里的自來水管網(wǎng)進(jìn)行升級改造,，對下六工業(yè)小區(qū)道路,、排污及綠化進(jìn)行建設(shè)及完善，整治龍古路三連路交匯十字路口,，架設(shè)西江工業(yè)區(qū)路燈及衛(wèi)生院至麥水紅崗路燈,。二是打造古勞名片。投入500萬元開展梁贊文化公園及古勞水鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè),。三是加強教育硬件投入,。投入600多萬元建設(shè)連南小學(xué)2000多平方米教學(xué)綜合樓，投入120多萬元用于各中小學(xué)的教學(xué)場地改造和學(xué)科園地等建設(shè),；投入 130多萬元用于各中小學(xué)更新、購置辦公和教學(xué)設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等,。四是加強水利建設(shè)。開展江頭圍堤段灌漿,、雙橋二級泵站建設(shè),、白水坑水庫放水管涵改造、沙坪河古勞段二期清淤工程,。五是促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè),。投入1000多萬元開展農(nóng)村公路及“五化一提高”建設(shè)，修建農(nóng)村公路約3.2公里,，開展村道硬底化建設(shè),，實行村收鎮(zhèn)運市處理農(nóng)村生活垃圾，建設(shè)生態(tài)示范村及文明村,，開展村企結(jié)對共建新農(nóng)村活動,。
（三）注重民生投入，提高公共財政覆蓋率。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展,。繼續(xù)提高義務(wù)教育補助標(biāo)準(zhǔn),，小學(xué)生均教育公用經(jīng)費每人每年提高200元，初中生均教育公用經(jīng)費每人每年提高400元,，落實山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼,，補貼校車運營費用。2014年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入3041萬元,。二是推進(jìn)“大民政”,，支持社會保障體系建設(shè)。用于低保,、五保,、優(yōu)撫等支出380多萬元，其中對300戶低保戶發(fā)放低保金190萬多元,，對60戶分散五保戶發(fā)放五保金45萬元,，發(fā)放各類優(yōu)撫對象定恤定補金69萬元，對全鎮(zhèn)869位高齡老人發(fā)放津貼84萬元,；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出734萬元,，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險支出359萬元，對76名古勞籍低保及困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金17.9萬元,，建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ),，社區(qū)服務(wù)為依托，機構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系,。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補助342萬元。四是支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展,。發(fā)放各類涉農(nóng)補貼資金268萬元,，潔凈家園項目支出300萬元。
（四）加強財政監(jiān)管,，推進(jìn)法治財政建設(shè),。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，著力推進(jìn)財政科學(xué)精細(xì)化管理,，嚴(yán)格控制行政開支,，削減“三公”經(jīng)費支出；加強專項資金管理,，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作,；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級部門檢查,、審計監(jiān)督,，提高依法理財水平,。
二、2015年財政一般預(yù)算草案
2015年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中,、四中全會精神,，以增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧,、科學(xué)安排為中心,，落實“穩(wěn)增長、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生、防風(fēng)險”各項政策措施,，堅持依法理財,，量入為出，堅持服務(wù)大局,，著力改善民生,，堅持預(yù)算細(xì)化管理，勤儉辦事,，厲行節(jié)約,，切實提高財政資金效益，為建設(shè)幸福古勞提供保障,。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想,，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排11273萬元，對比上年增收1024萬元,，增長10 %,。具體項目安排如下：
1、工商稅收收入10715萬元,；
2,、非稅收入358萬元；
3,、其他收入200萬元。
2015年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入計劃 11273萬元,，體制補助收入263萬元,，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元,，專項撥補 1868萬元,，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入36萬元，剔除上解上級財政支出2100萬元,，全鎮(zhèn)可支配財力 11736萬元,，擬全部安排支出,，比上年實際支出增加1066萬元，增長10%,，具體安排如下：
1,、一般公共服務(wù)支出1728 萬元；
2,、公共安全支出472萬元,；
3、教育支出 3332萬元,；
4,、文化體育與傳媒支出62萬元；
5,、社會保障與就業(yè)支出 1771 萬元,；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出 1553 萬元,；
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出1200 萬元；
8,、農(nóng)林水事務(wù)支出1000萬元,；
9、國防支出18 萬元,；
10,、節(jié)能環(huán)保支出95萬元；
11,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出100萬元,；
12、國土資源,、氣象等事務(wù)支出55萬元,；
13、其他支出 50萬元,；
14,、預(yù)備費300萬元。
三,、迎難而上,，開拓創(chuàng)新，努力完成2015年預(yù)算任務(wù)
2015年是全面貫徹落實十八屆四中全會精神,，推進(jìn)依法治國的攻堅之年,，同時也是我鎮(zhèn)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵之年。受復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢影響,，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)處于調(diào)整,、轉(zhuǎn)型,、升級的艱難對接時期，經(jīng)濟(jì)增速放緩已成新常態(tài),，財政增收形勢十分嚴(yán)峻,。而保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強勁,，財政收支矛盾突出。新的一年,，我們要緊緊圍繞市委提出的“造平臺,、暢交通、建新城,、護(hù)生態(tài),、惠民生、強作風(fēng)”六大核心任務(wù),，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo),，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)和困難,，求真務(wù)實,，攻堅克難，開拓創(chuàng)新,，依法理財,，努力完成預(yù)算任務(wù)。
（一）構(gòu)筑平臺促發(fā)展,，打造引擎助升級,。加快對三連工業(yè)區(qū)及下六工業(yè)區(qū)的電網(wǎng)、供水,、排污,、道路、路燈及綠化等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行完善及改造升級,，提升園區(qū)軟硬環(huán)境和項目品質(zhì),，增強發(fā)展活力；著力推進(jìn)順富城及“中國男鞋基地”古勞主園區(qū)的規(guī)劃建設(shè),，打造古勞經(jīng)濟(jì)增長亮點,；力促東古、雅圖化工,、匯龍涂料等企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn),，使企業(yè)做大做強,，成為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)支柱,；協(xié)助峻廷灣和金碧嘉園房地產(chǎn)項目建設(shè),；加快仙鶴湖房地產(chǎn)項目規(guī)劃；積極推進(jìn)梁贊故居暨水鄉(xiāng)旅游開發(fā)項目建設(shè),，打造詠春拳文化及嶺南第一水鄉(xiāng)名片,，通過構(gòu)筑發(fā)展平臺，打造古勞經(jīng)濟(jì)騰飛的引擎,，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,。
（二）強化征管抓重點，完成任務(wù)保增長,。一是強化收入目標(biāo)責(zé)任分解,，做到早計劃早部署，明確征收部門責(zé)任,。二是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢,，深入分析研究增減因素和變化趨勢，及時采取應(yīng)對措施,。三是突出重點,，強化稅源監(jiān)控，切實增強組織收入的主動性,。四是強化收入征管,，發(fā)揮財稅聯(lián)動機制，加強市鎮(zhèn)之間,、財稅部門之間的溝通,、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度,，加強依法治稅,，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫,。五是用足用活收費政策,，加強非稅收入征管，多渠道增加財政收入,。
（三）厲行節(jié)約辦實事,，優(yōu)化支出惠民生。面對更加突出的收支壓力,，樹立“節(jié)支也是增收”的思想,，堅持量入為出，勤儉辦事,，通過壓縮一般性支出,，降低行政成本，集中財力促增長,，保民生,。一是統(tǒng)籌資金保障重點項目建設(shè),，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是加強義務(wù)教育經(jīng)費保障,，確保教育投入依法穩(wěn)定增長,，年內(nèi)力爭建設(shè)連南小學(xué)運動場及擴(kuò)建龍溪小學(xué)。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革,，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè),。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度,，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加社會保障投入,，大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展,。認(rèn)真落實各項優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活,，提高新型城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險覆蓋率,。五是著力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接,，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“五化一提高”及“一事一議”項目建設(shè),，加快農(nóng)村道路硬底化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動,，完善保潔員制度,，提高城鄉(xiāng)垃圾統(tǒng)一收集清運服務(wù)水平，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運轉(zhuǎn),，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)示范點及文明村創(chuàng)建活動,。
（四）科學(xué)監(jiān)督，強化財政管理,。規(guī)范財政預(yù)算和支出管理,，明確預(yù)算審批權(quán)限；健全財政資金運行全程監(jiān)督機制,，完善事前審核,，事中跟蹤與事后考評相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法,；扎實開展財政監(jiān)督檢查,，加強對教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障,、項目建設(shè)等專項資金的跟蹤監(jiān)控，確保財政資金使用安全高效。
各位代表,，今年的財政工作面臨新的更大挑戰(zhàn),，目標(biāo)任務(wù)更加繁重而艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，積極作為，攻堅克難,，狠抓落實,，確保財政各項工作取得新成效，實現(xiàn)新突破,。
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