古勞鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2018年2月2日在鎮(zhèn)十六屆人大四次會(huì)議上
古勞鎮(zhèn)黨委委員,、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 譚新
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托,，向大會(huì)報(bào)告古勞鎮(zhèn)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議,。
一,、2017年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2017年,，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，我鎮(zhèn)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中,、四中、五中,、六中全會(huì)精神,，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行帶來的減收增支壓力,，圍繞“一城三中心”戰(zhàn)略部署,，堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長(zhǎng)，統(tǒng)籌兼顧保支出,，集中財(cái)力促發(fā)展,，持續(xù)不斷惠民生, 依法理財(cái)，依法聚財(cái),，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng),，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
2017年,，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入完成10338萬元,，為年度預(yù)算的108.6%，比上年增收1528萬元,，增長(zhǎng)17%,。收入的主要項(xiàng)目是：
1、工商稅收收入9360萬元,，為預(yù)算的102.7%,；
2、非稅及其他收入978萬元,，為預(yù)算的244.5%,；
2017年全年一般預(yù)算支出完成13106萬元，為預(yù)算的130.98%,，支出的主要項(xiàng)目是：
1,、一般公共服務(wù)支出1259萬元；
2,、公共安全支出328萬元,；
3、教育支出3921萬元,；
4,、文化體育與傳媒支出17萬元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出3091萬元,；
6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1976萬元；
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出225萬元,；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1866萬元,；
9,、國(guó)防支出12萬元；
10,、節(jié)能環(huán)保支出176萬元,；
11、交通運(yùn)輸支出31萬元,；
12,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出59萬元；
13,、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出6萬元；
14,、住房保障支出139萬元,。
2017年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入10338萬元，體制補(bǔ)助收入264萬元,，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元,，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項(xiàng)撥補(bǔ)4384萬元,，上年結(jié)余6萬元,，財(cái)政決算總收入15388萬元；一般預(yù)算支出13106萬元,，上解上級(jí)財(cái)政支出2276萬元,，其中:(1)出口退稅負(fù)擔(dān)1417萬元,(2)江門市統(tǒng)籌377萬元，(3)其他上解482萬元,，財(cái)政決算總支出15382萬元,，年終滾存結(jié)余6萬元?？傮w收支平衡,，略有結(jié)余。
2017年鎮(zhèn)級(jí)政府基金轉(zhuǎn)移收入1467萬元,，政府性基金支出1467萬元,，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1448萬元,，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出112萬元,，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50萬元,，其他支出11萬元。
各位代表,，過去的一年,，我鎮(zhèn)受營(yíng)改增、普遍性降費(fèi)等政策的影響較大,，民生剛性支出不斷遞增,新農(nóng)村建設(shè)及禽畜禁養(yǎng)支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱難,。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞中心,，服務(wù)大局,，千方百計(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生,，持之以恒抓收入,，促發(fā)展，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)后盾,。
（一）定措施,，強(qiáng)征管，完成任務(wù)有保障,。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn),，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，努力化解經(jīng)濟(jì)下行壓力帶來的負(fù)面影響,。密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況,，積極開展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢(shì),。加強(qiáng)財(cái)政,、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào),，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查,，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理,，開展國(guó)地兩稅聯(lián)動(dòng)稽查,，對(duì)個(gè)別大型企業(yè)實(shí)施補(bǔ)稅促稅措施。加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅,、土地使用稅,、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收,，應(yīng)收盡收,。上半年，組織國(guó)稅所、地稅所,、工商所,、供電所開展了低效企業(yè)專項(xiàng)核查工作，防止企業(yè)偷稅漏稅,。繼續(xù)抓好非稅收入征管,，發(fā)揮收費(fèi)窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫(kù)效率,。通過努力,，2017年財(cái)政收入達(dá)到14905萬元（與市分成后一般預(yù)算收入為10338萬元）。
（二）強(qiáng)基礎(chǔ),，優(yōu)環(huán)境,，服務(wù)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),，鎮(zhèn)財(cái)政加大資金整合力度,，集中財(cái)力投入重點(diǎn)建設(shè)，為更長(zhǎng)時(shí)期又好又快發(fā)展打基礎(chǔ),，打造二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎。一是組織資金投入古勞水鄉(xiāng)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，打響了古勞水鄉(xiāng)——“詠春原點(diǎn),，功夫水鄉(xiāng)”的品牌。圍繞“兩山一水”發(fā)展戰(zhàn)略,，成功創(chuàng)建國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)，相繼舉辦了“荷香一夏”歡樂節(jié),，第二屆梁贊詠春文化節(jié),，中國(guó)僑都第五屆健走馬拉松大賽（鶴山賽區(qū)）等大型活動(dòng)，為加快我鎮(zhèn)發(fā)展旅游業(yè)與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造良好的切入點(diǎn),。二是開展小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè),。建設(shè)龍溪小學(xué)教學(xué)樓，完成古勞街,、古勞市場(chǎng)和三連市場(chǎng)改造,，大力開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)活動(dòng)。三是配合沙坪河整治工程,，啟動(dòng)西江大堤加固與環(huán)境整治工程,，配合濱江大道延伸線新星三夾橋至坡山路段堤路等項(xiàng)目建設(shè)。四是完成工業(yè)區(qū)鋌豐廠側(cè)排水管鋪設(shè)工程,，玻璃廠門前道路硬底化和茶山道坪至七星坑道路硬底化等工程,。五是繼續(xù)大力開展禽畜禁養(yǎng)整治工作，繼續(xù)投入500多萬元用于禁養(yǎng)清拆及補(bǔ)貼，改善水鄉(xiāng)水質(zhì)生態(tài)環(huán)境,。六是繼續(xù)加強(qiáng)教育硬件投入,。改造連南及雙橋小學(xué)食堂，建設(shè)古中,、龍溪及雙橋小學(xué)教學(xué)平臺(tái),。七是加強(qiáng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。投入300多萬元開展鄉(xiāng)村道路及農(nóng)村“一事一議”,、“五化一提高”建設(shè),，投入500多萬元開展?jié)崈艏覉@、村（居）收鎮(zhèn)運(yùn)市處理垃圾項(xiàng)目運(yùn)作,，建設(shè)生態(tài)文明幸福新古勞,。
（三）調(diào)結(jié)構(gòu)，保民生,，幸福鄉(xiāng)村齊推進(jìn),。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。優(yōu)先教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼,，增加教師住房改革性補(bǔ)貼和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼,，補(bǔ)貼校車運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。2017年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入3921萬元,。二是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補(bǔ)助475萬元。三是推進(jìn)“大民政”及支持社會(huì)保障體系建設(shè),。用于低保,、五保、優(yōu)撫等支出449.8萬多元,，其中對(duì)低保戶發(fā)放低保金188萬多元,，對(duì)分散五保戶發(fā)放五保金66.8萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)金116萬元,，對(duì)全鎮(zhèn)高齡老人發(fā)放津貼79萬元,；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出951萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1070萬元,，對(duì)46名古勞籍低保及困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金10.9萬元,，建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)，社區(qū)服務(wù)為依托,，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系,。
（四）嚴(yán)控制，強(qiáng)監(jiān)管,，依法理財(cái)上水平,。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》,，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度,，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理,，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,；加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理,，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算,，接受上級(jí)部門檢查,、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平,。
二,、2018年財(cái)政一般預(yù)算草案
2018年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，緊密圍繞市委,、市政府建設(shè)“一城三中心”的決策部署,，執(zhí)行鎮(zhèn)委決策，堅(jiān)持依法理財(cái),，強(qiáng)化預(yù)算約束,；堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌兼顧,、突出重點(diǎn),、厲行節(jié)約原則，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，“壓一般,，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn),，保民生,，保穩(wěn)定”，利用財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資本投入,，增加基本公共服務(wù)供給；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),、改革創(chuàng)新,，發(fā)揮財(cái)政促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用,，為財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)涵養(yǎng)稅源,，推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為打造宜居,、宜游,、宜業(yè)的幸福古勞提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障,。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排11424萬元,，對(duì)比上年增收1086萬元,，增長(zhǎng)11 %。具體項(xiàng)目安排如下：
1,、工商稅收收入10024萬元,；
2、非稅及其他收入1400萬元,；
2018年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃11424萬元,， 體制補(bǔ)助收入264萬元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元,，“四稅”新體制返還性收入275萬元,，專項(xiàng)撥補(bǔ)1386萬元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)），上年結(jié)余轉(zhuǎn)入6萬元,，剔除上解上級(jí)財(cái)政支出2455萬元,，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力11021萬元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1,、一般公共服務(wù)支出1805萬元,；
2、公共安全支出499萬元,；
3,、教育支出3799萬元；
4,、文化體育與傳媒支出14萬元,；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出2674萬元,；
6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1476萬元；
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出255萬元,；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出342萬元,；
9,、國(guó)防支出20萬元；
10,、住房保障支出137萬元,。
2018年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入1280萬元，政府性基金預(yù)算支出1280萬元,，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出,，其中用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出930萬元,，用于污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出350萬元。
三,、迎難而上,，開拓創(chuàng)新，確保完成2018年預(yù)算任務(wù)
2018年,，經(jīng)濟(jì)面臨新常態(tài)下的深度調(diào)整和轉(zhuǎn)型攻堅(jiān),，影響財(cái)政運(yùn)行的不確定因素較多，財(cái)政收支矛盾更加突出,，同時(shí)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,，實(shí)施大規(guī)模清費(fèi)減稅政策的減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。而加強(qiáng)基本民生保障,，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等剛性支出不斷增加,，財(cái)政資金需求巨大,，財(cái)政平衡的難度進(jìn)一步增大。新的一年,，我們要緊緊圍繞市委市政府提出的建設(shè)“一城三中心”和“兩山一水”發(fā)展戰(zhàn)略,，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署,，發(fā)揮財(cái)政職能作用,，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和困難，狠抓增收節(jié)支,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束,，提高資金配置效率，全面落實(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng),，促改革,，調(diào)結(jié)構(gòu)，惠民生,，防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)政策措施,，努力完成預(yù)算任務(wù)。
（一）創(chuàng)新動(dòng)力,，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),。加快工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)配套設(shè)施改造和升級(jí)，盤活土地存量,，促進(jìn)土地重構(gòu)利用，收儲(chǔ)名方金塑閑置地,，對(duì)工業(yè)區(qū)閑置樓宇,、工業(yè)廠房轉(zhuǎn)型為孵化載體,，打造“眾創(chuàng)空間—孵化器——加速器——專業(yè)園區(qū)”的完整孵化鏈條，做好龍古公路改造擴(kuò)建規(guī)劃,，改善古勞交通狀況,；全面配合西江大堤加固與環(huán)境整治工程的開展，繼續(xù)配合做好沙坪河綜合整治工程和中小河域整治及水系連通工程,；加快古勞圩“三舊”改造進(jìn)程,，推進(jìn)教師邨改造項(xiàng)目；加快古勞鎮(zhèn)融入主城區(qū)的步伐,，確?！耙怀俏彐?zhèn)”（珠西物流產(chǎn)業(yè)新城與沙坪、雅瑤,、古勞,、龍口、桃源）產(chǎn)城融合有序推進(jìn),；加快古勞水鄉(xiāng),、茶山等農(nóng)旅融合重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)示范項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，配合“兩山一水”沿江山水景觀帶建設(shè),，完善龍古公路沿線旅游配套，加強(qiáng)旅游節(jié)慶營(yíng)銷,，有效推進(jìn)古勞水鄉(xiāng)文旅發(fā)展,，拓展古勞鎮(zhèn)二、三產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的巨大空間,。
（二）落實(shí)措施,，促財(cái)政持續(xù)增收。一是密切關(guān)注“營(yíng)改增”后我鎮(zhèn)稅源變化情況及新的分成比例對(duì)財(cái)政收入的影響,，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施,。二是強(qiáng)化新常態(tài)下我鎮(zhèn)財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財(cái)政收入月度分析,。三是突出重點(diǎn),，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性,。四是強(qiáng)化收入征管,，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間,、財(cái)稅部門之間的溝通,、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度,，加強(qiáng)依法治稅,，著力挖潛促收,，確保稅收均衡足額入庫(kù)。五是用足用活收費(fèi)政策,，加強(qiáng)非稅收入征管,，拓寬財(cái)政收入源泉。
（三）統(tǒng)籌兼顧,，致力改善民生,。面對(duì)更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想,，堅(jiān)持量入為出,，勤儉辦事，通過壓縮一般性支出,，降低行政成本,，集中財(cái)力促增長(zhǎng)，保民生,。一是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化,，加強(qiáng)教育強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè),。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè),。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療,、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度,，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作,。四是增加底線民生投入，大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展,。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策,，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率,。五是著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“五化一提高”及“一事一議”項(xiàng)目建設(shè),，加快農(nóng)村道路硬底化進(jìn)程,，開展文明村創(chuàng)建活動(dòng)，繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動(dòng),，完善保潔員制度,，提高鄉(xiāng)村垃圾統(tǒng)一收集清運(yùn)服務(wù)水平，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)幸福新農(nóng)村建設(shè),。
（四）依法理財(cái),，強(qiáng)化監(jiān)管求績(jī)效。規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理,，明確預(yù)算審批權(quán)限；健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制,，完善事前審核,，事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法,；扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查,，加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障,、項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金使用安全高效,。強(qiáng)化政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理,、質(zhì)量跟蹤及績(jī)效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務(wù),。
各位代表,，完成新的一年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮，任務(wù)艱巨,。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，不忘初心，開拓創(chuàng)新,，主動(dòng)作為,，真抓實(shí)干，為建設(shè)美麗幸福古勞作出新的貢獻(xiàn),。
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
