2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算報(bào)告
（2024年12月10日鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議通過）
鶴山市共和鎮(zhèn)財(cái)政所
（鶴山工業(yè)城管理委員會財(cái)政辦公室）
各位代表,、同志們：
受鶴山工業(yè)城管理委員會、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托,，現(xiàn)就2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算（草案）向鎮(zhèn)人大作報(bào)告,，請予審議。
2023年,鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）（以下簡稱“工業(yè)城（共和鎮(zhèn)））在工業(yè)城黨工委,、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，財(cái)政工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的二十大精神,，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，努力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)整體回升向好,，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐,。
一,、2023年一般公共預(yù)算收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收入決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）46,675萬元，同比增長22.2%,。按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成后,，2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總收入總計(jì)為38,625萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.68%,，其中：
1.鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入為37,021萬元,，為調(diào)整預(yù)算的110.19%，其中稅收收入31,193萬元,，占一般公共預(yù)算收入的84.26%,，非稅收入5,828萬元（含專項(xiàng)收入1,088萬元），占一般公共預(yù)算收入的15.74%,；
2.轉(zhuǎn)移性收入為1,604萬元,，為調(diào)整預(yù)算的61.43%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況
2023年本級一般公共預(yù)算支出25,613萬元,，為調(diào)整預(yù)算的85.65%,，上解上級支出13,012萬元，全年一般公共預(yù)算支出合計(jì)38,625萬元,。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,904萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的83.40%；
2.國防支出33萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的82.50%,；
3.公共安全支出1,466萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.07%,；
4.教育支出5,852萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的94.25%；
5.文化旅游體育與傳媒支出18萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的180%,；
6.社會保障和就業(yè)支出2,010萬元，完成調(diào)整預(yù)算的64.55%,；
7.衛(wèi)生健康支出1,710萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的67.51%；
8.節(jié)能環(huán)保支出101萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的108.60%,；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,038萬元，完成調(diào)整預(yù)算的206.31%,；
10.農(nóng)林水支出5,498萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的57.99%；
11.交通運(yùn)輸支出112萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的114.29%,；
12.科學(xué)技術(shù)支出92萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的10.82%；
13.住房保障支出864萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的96.54%,；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43萬元，完成調(diào)整預(yù)算的19.55%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出872萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的937.63%,。
綜上，2023年全年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支平衡,。
二,、2023年政府性基金預(yù)算收支決算情況
（一）政府性基金預(yù)算收入決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級政府性基金預(yù)算收入9,726萬元，為調(diào)整預(yù)算的58.24%,，同比減收12,952萬元,，下降57.11%，上級補(bǔ)助收入3,622萬元,，上年結(jié)余收入89萬元,，全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)13,437萬元。其中國有土地出讓收入8,856萬元,，為調(diào)整預(yù)算的59.04%,；污水處理費(fèi)收入870萬元，為調(diào)整預(yù)算的51.18%,。
（二）政府性基金預(yù)算支出決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出13,348萬元,，為調(diào)整預(yù)算的79.50%。其中,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,344萬元,、其他支出4萬元。
綜上,，2023年全年政府性基金預(yù)算收支略有結(jié)余,，年終結(jié)余89萬元。
三,、2023年財(cái)政工作主要成效
2023年,，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹新發(fā)展理念,，全面落實(shí)新發(fā)展要求,，緊緊圍繞市和鎮(zhèn)的各項(xiàng)決策部署，強(qiáng)化財(cái)政管理,，著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入平穩(wěn)增長,，全力保障和改善民生,，繼續(xù)堅(jiān)持政府過緊日子思想，厲行節(jié)約增收節(jié)支,，保證了工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展,。
（一）錨定收入目標(biāo)，扎實(shí)抓好財(cái)源建設(shè)
一是加強(qiáng)財(cái)政收入管理,，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。充分研判經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中遇到的突出困難和問題,，在不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的同時(shí),，把握機(jī)遇，大力招商引資,，優(yōu)化營商環(huán)境,，大力扶持園區(qū)企業(yè)發(fā)展，培植新的收入增長點(diǎn),。2023年完成財(cái)政收入46,675萬元,，同比增長22.2%，增量及增幅鎮(zhèn)街排名第一,。
二是優(yōu)化利用國有資產(chǎn)資源,，增加非稅收入。合理規(guī)劃閑置土地商鋪等國有資產(chǎn),，大力盤活轄區(qū)內(nèi)閑置的資產(chǎn)資源,，把資產(chǎn)資源變?yōu)榭闪炕杖耄鋵?shí)財(cái)政“錢袋子”,不斷增加財(cái)政收入,。2023年實(shí)現(xiàn)政府資產(chǎn)租金收入超400萬元,。
三是緊盯政策導(dǎo)向，積極爭取上級政策及資金支持,。積極配合相關(guān)職能部門,，及時(shí)向上申報(bào)項(xiàng)目資金，在政策和資金上得到更多的支持,，著力補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)短板,，竭力為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）重要部署、重大項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)的資金支撐,，有效緩解了本級財(cái)政壓力,，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目和實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)。2023年獲首批典型鎮(zhèn)省級補(bǔ)助資金2,000萬元,。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，提高資金使用效益
隨著財(cái)政剛性支出的不斷增長，財(cái)政收支矛盾日益劇增,，財(cái)政壓力越來越大,。鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)決進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理,，加大盤活存量資金力度，合理統(tǒng)籌財(cái)政資金,，優(yōu)先保障“三?！敝С龅馁Y金需求，深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想,，著力保障重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出,，持續(xù)加大民生實(shí)事領(lǐng)域的投入，切實(shí)保障和改善民生,，努力增強(qiáng)人民群眾的獲得感,、幸福感、安全感,。
一是持續(xù)壓減非急需,、非剛性支出。切實(shí)落實(shí)政府過“緊日子”要求,，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)等一般性支出,。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出51萬元，同比下降4%,。
二是支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展,。全年一般公共預(yù)算教育支出安排5,852萬元，切實(shí)保障教育經(jīng)費(fèi)只增不減,，公辦學(xué)校及幼兒園教師隊(duì)伍不斷充實(shí),，中小學(xué)城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育、學(xué)前及公益普惠性幼兒園教育經(jīng)費(fèi)持續(xù)保障,，鶴山工業(yè)城第一小學(xué)已于2023年9月正式投入使用,，為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）提供更多優(yōu)質(zhì)公辦學(xué)位，教育事業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展,。
三是加強(qiáng)社會服務(wù)保障支持,。全年安排社會保障就業(yè)方面支出2,010萬元，基層社區(qū)治理創(chuàng)新探索,，低保,、特困、高齡等各類民生補(bǔ)助資金足額保障,，社會救助實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡?！保B(yǎng)老服務(wù)邁向“老有善養(yǎng)”,。
四是助力園區(qū)圩鎮(zhèn)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展,。投入超5億元支持園區(qū)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)。園區(qū)道路工程等交通改造順利推進(jìn),，民生實(shí)事落到實(shí)處,；水環(huán)境綜合治理優(yōu)化、污水管網(wǎng),、污水廠建設(shè)完善,，全鎮(zhèn)水環(huán)境治理及污水管網(wǎng)完善穩(wěn)步提升。
五是推進(jìn)“百千萬工程”深入建設(shè),。我鎮(zhèn)積極實(shí)施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”,，推動典型鎮(zhèn)村建設(shè)。先后設(shè)置340萬元獎補(bǔ)資金舉行“農(nóng)村頭雁”擂臺比武活動和80萬元獎補(bǔ)資金舉辦駐村工作隊(duì)擂臺比武活動,，既重視發(fā)揮“農(nóng)村頭雁”的作用,，也注重驅(qū)動駐村工作隊(duì)引擎，進(jìn)一步激發(fā)駐村工作隊(duì)干事創(chuàng)業(yè)活力,，為促進(jìn)基層和諧穩(wěn)定,、助力典型村建設(shè)支招出力，為農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展“蓄勢賦能”,。
（三）強(qiáng)化制度根基,，助推財(cái)政工作發(fā)展
一是有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”運(yùn)行,，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管,，完善規(guī)章制度規(guī)范財(cái)政資金管理，有效防范財(cái)政資金管理風(fēng)險(xiǎn),。實(shí)施財(cái)政資金動態(tài)預(yù)警監(jiān)控,，全面防止資金支付風(fēng)險(xiǎn)。配合上級單位開展新增專項(xiàng)債券資金使用管理情況實(shí)地核查,，全力配合專項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式監(jiān)測系統(tǒng)上線,，確保債券資金使用風(fēng)險(xiǎn)可防可控。2023年更新完善項(xiàng)目支出審批流程,。
二是不斷優(yōu)化績效管理,。推進(jìn)鎮(zhèn)級預(yù)算事前績效管理，完善預(yù)算績效管理機(jī)制,，根據(jù)市要求,從項(xiàng)目立項(xiàng),、資金使用、效果評價(jià)等方面實(shí)施全過程監(jiān)督,。重點(diǎn)完善項(xiàng)目庫儲備工作,，對納入預(yù)算管理的項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格事前績效審核，壓減一批低效以及不符合實(shí)際的支出項(xiàng)目，切實(shí)提高政府資金使用效益,。
三是持續(xù)加強(qiáng)資金監(jiān)管力度,。積極配合上級單位開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題專項(xiàng)整治工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)審計(jì),、巡察和審查整改工作,，對存在的問題及時(shí)作出梳理并督促相關(guān)部門完成整改。
（四）推動項(xiàng)目建設(shè),，提高債券使用效益
充分發(fā)揮2023年專項(xiàng)債穩(wěn)增長促投資的作用,，全年獲批4.09億元專項(xiàng)債，同比增加70.42%,，已全部投入使用到各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目,。主要用于園區(qū)道路工程、共和大道至平安大道道路改造工程,、污水管網(wǎng)工程,、工業(yè)城養(yǎng)老服務(wù)中心等建設(shè)，全方位覆蓋至道路交通,、供排水,、電力設(shè)施、養(yǎng)老服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域,，大幅改善了園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件,，進(jìn)一步優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境，有效推進(jìn)重大項(xiàng)目落戶建設(shè),。
附件1：2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支決算表.pdf
附件2：2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支決算表.pdf
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