2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算報告
（2024年12月10日鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第七次會議通過）
鶴山市共和鎮(zhèn)財政所
（鶴山工業(yè)城管理委員會財政辦公室）
各位代表、同志們：
受鶴山工業(yè)城管理委員會,、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托,，現(xiàn)就2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算（草案）向鎮(zhèn)人大作報告，請予審議,。
2023年,鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）（以下簡稱“工業(yè)城（共和鎮(zhèn)））在工業(yè)城黨工委,、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，財政工作始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹黨的二十大精神,，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，努力推進(jìn)經(jīng)濟整體回升向好,，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐,。
一,、2023年一般公共預(yù)算收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收入決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）46,675萬元,，同比增長22.2%。按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成后,，2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總收入總計為38,625萬元,，為調(diào)整預(yù)算的106.68%，其中：
1.鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入為37,021萬元,，為調(diào)整預(yù)算的110.19%,，其中稅收收入31,193萬元，占一般公共預(yù)算收入的84.26%,，非稅收入5,828萬元（含專項收入1,088萬元）,，占一般公共預(yù)算收入的15.74%；
2.轉(zhuǎn)移性收入為1,604萬元,，為調(diào)整預(yù)算的61.43%,。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況
2023年本級一般公共預(yù)算支出25,613萬元，為調(diào)整預(yù)算的85.65%,，上解上級支出13,012萬元,，全年一般公共預(yù)算支出合計38,625萬元。主要支出項目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,904萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的83.40%,；
2.國防支出33萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的82.50%；
3.公共安全支出1,466萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的95.07%,；
4.教育支出5,852萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.25%,；
5.文化旅游體育與傳媒支出18萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的180%；
6.社會保障和就業(yè)支出2,010萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的64.55%,；
7.衛(wèi)生健康支出1,710萬元，完成調(diào)整預(yù)算的67.51%,；
8.節(jié)能環(huán)保支出101萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的108.60%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,038萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的206.31%,；
10.農(nóng)林水支出5,498萬元，完成調(diào)整預(yù)算的57.99%,；
11.交通運輸支出112萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的114.29%；
12.科學(xué)技術(shù)支出92萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的10.82%,；
13.住房保障支出864萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.54%,；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的19.55%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出872萬元，完成調(diào)整預(yù)算的937.63%,。
綜上,，2023年全年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支平衡。
二,、2023年政府性基金預(yù)算收支決算情況
（一）政府性基金預(yù)算收入決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級政府性基金預(yù)算收入9,726萬元,，為調(diào)整預(yù)算的58.24%，同比減收12,952萬元,，下降57.11%,，上級補助收入3,622萬元，上年結(jié)余收入89萬元,，全年政府性基金預(yù)算收入總計13,437萬元,。其中國有土地出讓收入8,856萬元，為調(diào)整預(yù)算的59.04%,；污水處理費收入870萬元,，為調(diào)整預(yù)算的51.18%,。
（二）政府性基金預(yù)算支出決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出13,348萬元，為調(diào)整預(yù)算的79.50%,。其中,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,344萬元,、其他支出4萬元,。
綜上,，2023年全年政府性基金預(yù)算收支略有結(jié)余,，年終結(jié)余89萬元。
三,、2023年財政工作主要成效
2023年,，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作在工業(yè)城黨工委,、鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，深入貫徹新發(fā)展理念，全面落實新發(fā)展要求,，緊緊圍繞市和鎮(zhèn)的各項決策部署,，強化財政管理，著力推進(jìn)經(jīng)濟和財政收入平穩(wěn)增長,，全力保障和改善民生,，繼續(xù)堅持政府過緊日子思想，厲行節(jié)約增收節(jié)支,，保證了工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的健康發(fā)展,。
（一）錨定收入目標(biāo)，扎實抓好財源建設(shè)
一是加強財政收入管理,，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,。充分研判經(jīng)濟發(fā)展形勢，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中遇到的突出困難和問題,，在不折不扣落實好減稅降費政策的同時，把握機遇,，大力招商引資,，優(yōu)化營商環(huán)境，大力扶持園區(qū)企業(yè)發(fā)展,，培植新的收入增長點,。2023年完成財政收入46,675萬元，同比增長22.2%,，增量及增幅鎮(zhèn)街排名第一,。
二是優(yōu)化利用國有資產(chǎn)資源，增加非稅收入,。合理規(guī)劃閑置土地商鋪等國有資產(chǎn),，大力盤活轄區(qū)內(nèi)閑置的資產(chǎn)資源,，把資產(chǎn)資源變?yōu)榭闪炕杖耄鋵嵷斦板X袋子”,不斷增加財政收入,。2023年實現(xiàn)政府資產(chǎn)租金收入超400萬元,。
三是緊盯政策導(dǎo)向，積極爭取上級政策及資金支持,。積極配合相關(guān)職能部門,，及時向上申報項目資金，在政策和資金上得到更多的支持,，著力補齊基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)短板,，竭力為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）重要部署、重大項目提供堅實的資金支撐,，有效緩解了本級財政壓力,，推進(jìn)重點項目和實事項目建設(shè)。2023年獲首批典型鎮(zhèn)省級補助資金2,000萬元,。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，提高資金使用效益
隨著財政剛性支出的不斷增長，財政收支矛盾日益劇增,，財政壓力越來越大,。鎮(zhèn)財政堅決進(jìn)一步加強財政收支管理，加大盤活存量資金力度,，合理統(tǒng)籌財政資金,，優(yōu)先保障“三保”支出的資金需求,，深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想,，著力保障重點民生領(lǐng)域支出，持續(xù)加大民生實事領(lǐng)域的投入,，切實保障和改善民生,，努力增強人民群眾的獲得感、幸福感,、安全感,。
一是持續(xù)壓減非急需、非剛性支出,。切實落實政府過“緊日子”要求,，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費、會議費,、培訓(xùn)費,、差旅費等一般性支出。2023年“三公”經(jīng)費支出51萬元，同比下降4%,。
二是支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展,。全年一般公共預(yù)算教育支出安排5,852萬元，切實保障教育經(jīng)費只增不減,，公辦學(xué)校及幼兒園教師隊伍不斷充實,，中小學(xué)城鄉(xiāng)免費義務(wù)教育、學(xué)前及公益普惠性幼兒園教育經(jīng)費持續(xù)保障,，鶴山工業(yè)城第一小學(xué)已于2023年9月正式投入使用,，為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）提供更多優(yōu)質(zhì)公辦學(xué)位，教育事業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展,。
三是加強社會服務(wù)保障支持,。全年安排社會保障就業(yè)方面支出2,010萬元，基層社區(qū)治理創(chuàng)新探索,，低保,、特困、高齡等各類民生補助資金足額保障,，社會救助實現(xiàn)“應(yīng)保盡?！保B(yǎng)老服務(wù)邁向“老有善養(yǎng)”,。
四是助力園區(qū)圩鎮(zhèn)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展,。投入超5億元支持園區(qū)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)。園區(qū)道路工程等交通改造順利推進(jìn),，民生實事落到實處,；水環(huán)境綜合治理優(yōu)化、污水管網(wǎng),、污水廠建設(shè)完善,，全鎮(zhèn)水環(huán)境治理及污水管網(wǎng)完善穩(wěn)步提升。
五是推進(jìn)“百千萬工程”深入建設(shè),。我鎮(zhèn)積極實施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”,，推動典型鎮(zhèn)村建設(shè)。先后設(shè)置340萬元獎補資金舉行“農(nóng)村頭雁”擂臺比武活動和80萬元獎補資金舉辦駐村工作隊擂臺比武活動,，既重視發(fā)揮“農(nóng)村頭雁”的作用,，也注重驅(qū)動駐村工作隊引擎，進(jìn)一步激發(fā)駐村工作隊干事創(chuàng)業(yè)活力,，為促進(jìn)基層和諧穩(wěn)定、助力典型村建設(shè)支招出力,，為農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展“蓄勢賦能”,。
（三）強化制度根基，助推財政工作發(fā)展
一是有效防范財政風(fēng)險。結(jié)合“數(shù)字財政”運行,，加強財政資金監(jiān)管,，完善規(guī)章制度規(guī)范財政資金管理，有效防范財政資金管理風(fēng)險,。實施財政資金動態(tài)預(yù)警監(jiān)控,，全面防止資金支付風(fēng)險。配合上級單位開展新增專項債券資金使用管理情況實地核查,，全力配合專項債券項目穿透式監(jiān)測系統(tǒng)上線,，確保債券資金使用風(fēng)險可防可控。2023年更新完善項目支出審批流程,。
二是不斷優(yōu)化績效管理,。推進(jìn)鎮(zhèn)級預(yù)算事前績效管理，完善預(yù)算績效管理機制,，根據(jù)市要求,從項目立項,、資金使用、效果評價等方面實施全過程監(jiān)督,。重點完善項目庫儲備工作,，對納入預(yù)算管理的項目進(jìn)行嚴(yán)格事前績效審核，壓減一批低效以及不符合實際的支出項目,，切實提高政府資金使用效益,。
三是持續(xù)加強資金監(jiān)管力度。積極配合上級單位開展財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治工作,，認(rèn)真落實各項審計,、巡察和審查整改工作，對存在的問題及時作出梳理并督促相關(guān)部門完成整改,。
（四）推動項目建設(shè),，提高債券使用效益
充分發(fā)揮2023年專項債穩(wěn)增長促投資的作用，全年獲批4.09億元專項債,，同比增加70.42%,，已全部投入使用到各項重點項目。主要用于園區(qū)道路工程,、共和大道至平安大道道路改造工程,、污水管網(wǎng)工程、工業(yè)城養(yǎng)老服務(wù)中心等建設(shè),，全方位覆蓋至道路交通,、供排水、電力設(shè)施,、養(yǎng)老服務(wù)等多個領(lǐng)域,，大幅改善了園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，進(jìn)一步優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境，有效推進(jìn)重大項目落戶建設(shè),。
附件1：2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支決算表.pdf
附件2：2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支決算表.pdf
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