2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預算執(zhí)行情況報告
（2023 年 11 月17 日鎮(zhèn)十七屆人大五次會議第二次全體會議通過）
鶴山市共和鎮(zhèn)財政所
（鶴山工業(yè)城管理委員會財政辦公室）
各位代表,、同志們：
受鶴山工業(yè)城管理委員會、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托,，現(xiàn)就2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預算執(zhí)行情況報告（草案）向鎮(zhèn)人大作報告,，請予審議。
2023年上半年,，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務,，我鎮(zhèn)財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神,，認真落實省委,、江門市委、鶴山市委,、共和鎮(zhèn)委工作部署,，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，加力提效實施積極的財政政策,，努力推進經(jīng)濟整體回升向好，促進高質(zhì)量發(fā)展,。經(jīng)過不懈努力,，本級財政收支預算執(zhí)行情況總體較好,。
一,、2023年上半年財政一般公共預算收支情況
（一）一般公共預算收入情況
2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算收
入（含市,、鎮(zhèn)部分）19,054萬元,，同比增幅6.5%。
按我市鎮(zhèn)級分稅制財政體制分成后,，2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預算收入為14,834萬元,，完成全年預算的44.15%,，同比增長8.29%。其中稅收收入13,822萬元,，完成全年預算的51.16%,，同比增長51.01%；非稅收入1,012萬元,，完成全年預算的15.38%,同比下降81.8%,。加上上級轉(zhuǎn)移性收入886萬元，本級一般公共預算收入合計15,720萬元,。
?。ǘ┮话愎差A算支出情況
2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預算支出10,996萬元，完成全年預算的45.13%,，同比下降11.04%,，主要支出項目完成情況如下：
1.一般公共服務支出1,279萬元,完成預算的56.02%;
2.國防支出9萬元,完成預算的22.5%；
3.公共安全支出741萬元,完成預算的48.05%,；
4.教育支出3,016元,完成預算的48.57%,；
5.文化旅游體育與傳媒支出10萬元,完成預算的100%；
6.科學技術(shù)支出47萬元,，完成預算的5.53%,；
7.社會保障和就業(yè)支出1,341萬元,完成預算的43.06%；
8.衛(wèi)生健康支出629萬元,完成預算的24.83%,；
9.節(jié)能環(huán)保支出47萬元,完成預算的50.54%,；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,769萬元,完成預算的64.51%；
11.農(nóng)林水支出1,201萬元,完成預算的32.97%,；
12.交通運輸支出94萬元,，完成預算的95.92%；
13.商業(yè)服務業(yè)等支出220萬元,完成預算的236.56%,；
14.住房保障支出423萬元,完成預算的47.26%,；
15.災害防治及應急管理支出170萬元,完成預算的77.27%。
加上上解上級支出4,724萬元,，支出合計15,720萬元,，收支相抵后，實現(xiàn)平衡,。
二,、2023年上半年政府性基金預算收支情況
（一）政府性基金預算收入情況
2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級政府性基金預算收入6,948萬元,，完成預算的41.6%,，同比下降30.09%。其中國有土地出讓收入6,634萬元，完成預算的44.23%,；污水處理費收入314萬元,，完成預算的18.47%。
加上上級轉(zhuǎn)移收入3,514萬元,上年結(jié)余收入89萬元,，上半年政府性基金預算收入總計10,551萬元,。
（二）政府性基金預算支出情況
2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算支出10,551萬元,，完成預算的62.84%,，同比下降21.07%，全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出,，收支相抵后,，實現(xiàn)平衡。
三,、上半年財政重點工作推進情況
回顧1-6月份的工作,，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下，深入貫徹新發(fā)展理念,，全面落實新發(fā)展要求,，緊緊圍繞市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的各項決策部署,，堅持穩(wěn)中奮進,，協(xié)調(diào)發(fā)展，著力推進經(jīng)濟和財政收入平穩(wěn)增長,，全力保障和改善民生,，切實加強財政監(jiān)管，基本完成上半年財政預算目標任務,，保證了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的健康發(fā)展,。
（一）全力組織收入，保持財政收入穩(wěn)定增長
2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預算收入為14,834萬元,，完成全年預算的44.15%,，同比增長8.29%，一般公共預算收入有恢復性增長,，為緩解企業(yè)經(jīng)營困難,、推動經(jīng)濟社會復蘇發(fā)展夯實基礎(chǔ)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤,。一是圍繞“制造業(yè)當家”,， 始終堅持經(jīng)濟發(fā)展為第一要務，主動聯(lián)合稅務部門重點抓好各項稅種收入征管,，緊盯收入目標計劃,，積極培育新稅源，做到應收盡收,，努力完成稅收增長目標,，實現(xiàn)收入入庫。二是加大非稅收入組織力度,，提升收入貢獻能力,。從盤活政府資源資產(chǎn)上下功夫，挖深挖透閑置資產(chǎn)利用等非稅收入,，想方設法穩(wěn)住收入預期,。
（二）以人為本，保障民生支出,，全力為民謀福祉
隨著財政剛性支出的不斷增長,，財政收支矛盾日益劇增，財政壓力越來越大,。鎮(zhèn)財政堅決進一步加強財政收支管理,，加大盤活存量資金力度，加強財政資金資源統(tǒng)籌調(diào)度,，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，著力保障重點支出。一是不斷強化“以人為本”意識,，加大民生事業(yè)投入,，堅持民生優(yōu)先，足額安排民政,、社救,、農(nóng)民補助等資金，確保民生政策及時落實到位,，推進民生幸福工程,，提高人民群眾幸福指數(shù)。二是把握改善民生這一根本目的,，更加注重保障基本民生,、更加注重群眾生活質(zhì)量，更加重視社會大局穩(wěn)定,。圍繞促進教育公平,，加大教育均衡化發(fā)展投入；圍繞提高群眾生活質(zhì)量,，支持文化體育事業(yè)發(fā)展,；圍繞城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，解決影響群眾健康的環(huán)境問題,。三是推動“百千萬工程”落實,，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極組建共和鎮(zhèn)“百千萬工程”指揮部，統(tǒng)籌推進工作,，召開產(chǎn)業(yè)振興座談會,，深入探討推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興工作，同時舉辦“百千萬工程”擂臺比武活動,，通過獎補支持各村（社區(qū)）鄉(xiāng)村振興項目,。四是嚴格控制行政開支，牢固樹立厲行節(jié)約過緊日子思想,。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,，厲行勤儉節(jié)約、制止奢侈浪費,，加強對“三公”經(jīng)費以及會議費,、培訓費等重點支出的審核，嚴控一般性支出,，降低行政運行成本,。
（三）積極履行職能，提高財政管理效益
一是強化預算管理,。按照量入為出,、收支平衡的原則組織部門預算的編制，認真進行預算執(zhí)行情況分析,，預算的約束力進一步增強,。二是完善相關(guān)財政審批流程，規(guī)范支出行為,，嚴格執(zhí)行《政府采購法》,，規(guī)范采購程序，進一步完善公用經(jīng)費定額管理辦法,，規(guī)范公務接待,，有效節(jié)約了財政資金。三是開展財政管理和業(yè)務知識全面培訓和學習,。根據(jù)上級文件精神,，每年定期進行會計繼續(xù)教育培訓，加強單位內(nèi)部人員對財政管理和業(yè)務知識的熟悉度和掌握度,。
?。ㄋ模┌l(fā)揮專項債券帶動作用，持續(xù)推進重點項目建設
針對具有一定收益的公益性項目,，資金籌備優(yōu)先考慮通過申報專項債券解決,，緩解目前財政收支矛盾加劇的龐大壓力。專項債券申報工作小組始終堅持“項目為王”的原則,做深做細專項債券項目規(guī)劃,，用足用好專項債券資金,，主動與上級部門溝通申請,，做好政府債券申報發(fā)行工作。今年上半年,，已獲批廣東省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鶴山工業(yè)城基礎(chǔ)設施綜合提升工程等3個項目專項債資金4.4億元,。強力推進核心交通系統(tǒng)項目、水環(huán)境綜合治理工程,、5G智慧園區(qū)建設,、污水管網(wǎng)工程等配套服務設施,，為共和圩鎮(zhèn)和工業(yè)城打造了更方便強大的內(nèi)部交通路網(wǎng),，創(chuàng)造更好的招商引資條件。同時,，新增的專項債券資金有效支持帶動社會事業(yè),、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域一大批項目建設實施，發(fā)揮了強基礎(chǔ),、補短板,、惠民生、擴投資等積極作用,，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐,。
四、財政下一步工作計劃
下半年,，將在工業(yè)城黨工委,、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下,，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,，繼續(xù)貫徹實施好積極的財政政策，著力在提效上下更大功夫,，更好發(fā)揮財政政策效能,。一是要在支出上持續(xù)發(fā)力。用足用好專項債券資金和上級補助資金,，保持合理支出強度,。同時，加強財政資金管理,，嚴肅財經(jīng)紀律,，提高資金使用效能。二是要在政策上強化落實,。切實落實各項政策特別是稅費政策執(zhí)行見效,，確保惠民利民政策應享盡享,，兜牢兜實基層“三?！钡拙€,。
附件1：2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算收支執(zhí)行情況表
附件2：2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支執(zhí)行情況表
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