各位代表：
受人民政府委托，現(xiàn)將本鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況（決算數(shù)據(jù)）提請大會審議,，并請各位代表和其他列席人員提出意見,。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財(cái)政部門主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),，緊緊圍繞市委提出的全面建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城的目標(biāo),，積極開源節(jié)流化解債務(wù)風(fēng)險，落實(shí)減稅降費(fèi),，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),。財(cái)政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強(qiáng),，財(cái)稅改革扎實(shí)推進(jìn),。總體來說,，預(yù)算執(zhí)行情況良好,，財(cái)政收支平衡。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支執(zhí)行情況
1.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）36,563.63萬元，比去年實(shí)績增加5,813萬元,，同比增長18.90%,，增幅位列全市鎮(zhèn)街第一，超額完成增幅12%的目標(biāo),。
2.按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成,，2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算總收入合計(jì)41,533萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的120.72%，其中（詳見附件1）：
?。?）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入26,250萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的121.47%，：其中稅收收入24,387萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的122.22%,；非稅收入1,863萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.43%,；
?。?）上級補(bǔ)助收入6,129萬元，為調(diào)整預(yù)算的168.47%,；
?。?）上年結(jié)余收入4,392萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%,；
?。?）調(diào)入資金4,762萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%,。
3. 2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況（詳見附件1）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總支出合計(jì)33,564萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的97.56%，其中：一般公共預(yù)算支出26,630萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的90.58%,；上解支出6,934萬元，完成調(diào)整預(yù)算的138.54%,。一般公共預(yù)算結(jié)余7,969萬元,。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出26,630萬元，其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出4,580萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的74.30%；
?。?）國防支出45萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的91.84%；
?。?）公共安全支出965萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的89.85%；
?。?）教育支出5,193萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的96.51%；
（5）文化體育與傳媒支出205萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的93.61%,；
?。?）社會保障和就業(yè)支出3,618萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的94.19%；
?。?）衛(wèi)生健康支出2,883萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的125.73%；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出1,036萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的81.70%；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,307萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的81.83%；
?。?0）農(nóng)林水支出1,169萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的160.36%；
?。?1）交通運(yùn)輸支出222萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的114.43%；
?。?2）資源勘探信息等支出2萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的5.88%；
?。?3）自然資源海洋氣象等支出22萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%；
?。?4）住房保障支出185萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的88.10%；
?。?5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出198萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的84.26%。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1. 政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況（詳見附件2）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算總收入合計(jì)54,454萬元,，完成預(yù)算調(diào)整的115.24%,，其中：政府性基金預(yù)算收入35,892萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.19%,；上級補(bǔ)助收入17,316萬元,，為調(diào)整預(yù)算的149.79%；上年結(jié)余收入1,246萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%,。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算收入35,892萬元,，其中：國有土地出讓收入35,087萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.12%,；污水處理費(fèi)收入805萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的75.23%。
2.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況（詳見附件2）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算總支出合計(jì)47,203萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的99.89%,，其中：政府性基金預(yù)算支出42,441萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89.82%,；調(diào)出資金4,762萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%。政府性基金年終結(jié)余7,251萬元,。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出42,441萬元,，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出12萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的100%,；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,379萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的89.82%,；
（3）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50萬元,，完成調(diào)整預(yù)算的263.16%,。
二、財(cái)政重點(diǎn)工作和成效
2019年,，我們認(rèn)真履行職責(zé),，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策,，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,，努力提高資金使用效益，財(cái)政保障能力有了進(jìn)一步提高,。
?。ㄒ唬?qiáng)化科學(xué)征管，確保財(cái)政收入任務(wù)圓滿完成,。堅(jiān)持依法治稅,，強(qiáng)化科學(xué)征管，建立健全穩(wěn)定的財(cái)政增收機(jī)制,，確保稅收收入快速增長：一是合理制定計(jì)劃,，依法強(qiáng)化稅收征管。年初我鎮(zhèn)配合稅收部門進(jìn)一步完善對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)領(lǐng)域稅源強(qiáng)化科學(xué)征管措施,，促進(jìn)主體稅收增長，同時深入挖掘小稅種增收潛力,，確保應(yīng)收盡收,。二是強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，形成工作合力,，積極配合稅務(wù)部門,，有針對性采取措施配合解決收入征管中的問題,，齊心協(xié)力,，密切配合，形成抓收入的合力,；三是主動作為增收,。加強(qiáng)對收入的預(yù)測和征管，摸清稅源分布,，分析稅收增減及其原因,，把握組織收入的主動權(quán)。加快工業(yè)集群發(fā)展,，圍繞先進(jìn)裝備,、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有目的引導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，力爭盡早形成新稅源，帶動財(cái)政增收,。
?。ǘ﹪?yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，積極優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),。一是嚴(yán)格落實(shí)中央關(guān)于政府部門帶頭過“緊日子”的要求,，加強(qiáng)日常費(fèi)用管理，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待,、會議,、培訓(xùn)、差旅,、出國以及公務(wù)用車等管理制度規(guī)定,，嚴(yán)格按照開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，嚴(yán)禁超范圍,、超標(biāo)準(zhǔn)列支費(fèi)用。二是對現(xiàn)行和即將出臺的大額增加財(cái)政支出政策進(jìn)行全面梳理，建立健全財(cái)政可持續(xù)性發(fā)展機(jī)制,。落實(shí)“零基”預(yù)算要求,，打破項(xiàng)目固化格局，引導(dǎo)部門樹立“歸零”意識,。三是按照盡力而為,、量力而行的要求，促進(jìn)民生支出精算平衡,，強(qiáng)化底線民生兜底責(zé)任,，對照全面建成小康社會目標(biāo)和基本公共服務(wù)均等化指標(biāo)，加快補(bǔ)齊民生發(fā)展短板,。四是強(qiáng)化支出政策導(dǎo)向,，組織各部門在預(yù)算控制數(shù)額度內(nèi)，對編入年度預(yù)算的項(xiàng)目按輕重緩急原則進(jìn)行排序,，優(yōu)先保障中央,、省和市部署的重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求,，不留“硬缺口”,。
（三）重視支出效益,，堅(jiān)持依法理財(cái),，財(cái)政管理水平邁上新臺階。一是規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理,加強(qiáng)對支出進(jìn)度審核,，及時落實(shí)項(xiàng)目支出計(jì)劃,，加快資金撥付，靈活調(diào)度資金,，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要,。二是強(qiáng)化了財(cái)政財(cái)務(wù)管理。切實(shí)加強(qiáng)會計(jì)管理,、不斷提高會計(jì)信息質(zhì)量,，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金和財(cái)務(wù)制度等管理制度。
?。ㄋ模?qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,，持續(xù)深化財(cái)政改革 。密切關(guān)注稅制改革動態(tài),，發(fā)揮稅收對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的調(diào)控作用,。一是制定財(cái)政性資金預(yù)算細(xì)化管理細(xì)則。實(shí)行全口徑預(yù)算管理,，建立定位清晰,、分工明確的政府預(yù)算體系,，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。規(guī)范預(yù)算遵循“統(tǒng)籌兼顧,、勤儉節(jié)約,、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則編制,。二是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)卡制度改革和現(xiàn)金管理,，減少預(yù)算單位現(xiàn)金使用、規(guī)范公務(wù)支出,，提高政府公務(wù)支出透明度,，從源頭上預(yù)防腐敗。三是根據(jù)已印發(fā)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，在實(shí)際工作進(jìn)一步嚴(yán)格把控各方面支出包括公務(wù)接待費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、誤餐費(fèi)等，從而降低行政運(yùn)行成本,；四是逐步規(guī)范各種財(cái)務(wù)行為，做到按規(guī)定,、有計(jì)劃,、有方向地進(jìn)行資金統(tǒng)籌安排。
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