關(guān)于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年1月21日在鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上
鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政局
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將本鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案提請大會(huì)審議,，并請各位代表和其他列席人員提出意見。
一,、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,，我鎮(zhèn)財(cái)政部門主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞市委提出的全面建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城的目標(biāo),，積極開源節(jié)流化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，落實(shí)減稅降費(fèi)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),。財(cái)政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長,，民生保障能力顯著增強(qiáng)，財(cái)稅改革扎實(shí)推進(jìn),?？傮w來說，預(yù)算執(zhí)行情況良好,，財(cái)政收支平衡,。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支執(zhí)行情況（以決算為準(zhǔn)）
根據(jù)預(yù)算實(shí)際支出進(jìn)度以及工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)形勢，按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定,，編制了2019年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行方案,，提交鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議審查批準(zhǔn)。
1.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市,、鎮(zhèn)部分）36,564萬元,，比去年實(shí)績增加5,813萬元，同比增長18.90%,，增幅位列全市鎮(zhèn)街第一,，超額完成增幅12%的目標(biāo)。
2.按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成,，2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算總收入合計(jì)39,481萬元,，其中（詳見附件1）：
（1）鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入26,514萬元：其中稅收收入24,607萬元,，占鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入92.81%,；非稅收入1,907萬元，占鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入7.19%,；
?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入4,278萬元；
?。?）上年結(jié)余收入3,927萬元,；
（4）調(diào)入資金4,762萬元,。
3.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況（詳見附件1）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總支出合計(jì)33,481萬元：一般公共預(yù)算支出26,630萬元,，上解支出6,851萬元。一般公共預(yù)算結(jié)余6,000萬元,。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出26,630萬元,，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出4,579萬元,，占一般公共預(yù)算支出17.19%,；
（2）國防支出45萬元,，占一般公共預(yù)算支出0.17%,；
（3）公共安全支出965萬元,，占一般公共預(yù)算支出3.62%,；
（4）教育支出5,191萬元，占一般公共預(yù)算支出19.49%,；
?。?）文化體育與傳媒支出206萬元，占一般公共預(yù)算支出0.77%,；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出3,619萬元，占一般公共預(yù)算支出13.59%,；
?。?）衛(wèi)生健康支出2,883萬元，占一般公共預(yù)算支出10.83%,；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出1,036萬元，占一般公共預(yù)算支出3.89%,；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,307萬元，占一般公共預(yù)算支出23.68%,；
?。?0）農(nóng)林水支出1,170萬元，占一般公共預(yù)算支出4.40%,；
?。?1）交通運(yùn)輸支出222萬元，占一般公共預(yù)算支出0.83%,；
?。?2）資源勘探信息等支出2萬元，占一般公共預(yù)算支出0.01%,；
?。?3）自然資源海洋氣象等支出22萬元，占一般公共預(yù)算支出0.08%,；
?。?4）住房保障支出185萬元，占一般公共預(yù)算支出0.70%,；
?。?5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出198萬元，占一般公共預(yù)算支出0.75%,。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況（以決算為準(zhǔn)）
根據(jù)支出實(shí)際情況以及工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)形勢,，結(jié)合《預(yù)算法》編制了2019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行方案,，提交鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議審查批準(zhǔn)。
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況（詳見附件2）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算總收入合計(jì)54,454萬元：政府性基金預(yù)算收入36,529萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入16,679萬元,，上年結(jié)余收入1,246萬元,。2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算收入36,529萬元，其中國有土地出讓收入35,643萬元,、污水處理費(fèi)收入886萬元,。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況（詳見附件2）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算總支出合計(jì)47,203萬元：政府性基金預(yù)算支出42,441萬元，調(diào)出資金4,762萬元,。政府性基金年終結(jié)余7,251萬元,。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出42,441萬元，其中：
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬元,；
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,378萬元,；
?。?）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50萬元。
?。ㄈ┴?cái)政重點(diǎn)工作和成效
2019年,，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財(cái),，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策,，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，努力提高資金使用效益,，財(cái)政保障能力有了進(jìn)一步提高,。
1.強(qiáng)化科學(xué)征管，確保財(cái)政收入任務(wù)圓滿完成
堅(jiān)持依法治稅,，強(qiáng)化科學(xué)征管,，建立健全穩(wěn)定的財(cái)政增收機(jī)制，確保稅收收入快速增長：一是合理制定計(jì)劃,，依法強(qiáng)化稅收征管,。年初我鎮(zhèn)配合稅收部門進(jìn)一步完善對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè),、重點(diǎn)領(lǐng)域稅源強(qiáng)化科學(xué)征管措施,，促進(jìn)主體稅收增長，同時(shí)深入挖掘小稅種增收潛力,，確保應(yīng)收盡收,。二是強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，形成工作合力,，積極配合稅務(wù)部門,，有針對(duì)性采取措施配合解決收入征管中的問題,，齊心協(xié)力，密切配合,，形成抓收入的合力,；三是主動(dòng)作為增收。加強(qiáng)對(duì)收入的預(yù)測和征管,，摸清稅源分布,，分析稅收增減及其原因，把握組織收入的主動(dòng)權(quán),。加快工業(yè)集群發(fā)展,，圍繞先進(jìn)裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),，有目的引導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，力爭盡早形成新稅源,，帶動(dòng)財(cái)政增收,。
2.嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，積極優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
一是嚴(yán)格落實(shí)中央關(guān)于政府部門帶頭過“緊日子”的要求,，加強(qiáng)日常費(fèi)用管理,，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待、會(huì)議,、培訓(xùn),、差旅、出國以及公務(wù)用車等管理制度規(guī)定,，嚴(yán)格按照開支范圍,、開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁超范圍,、超標(biāo)準(zhǔn)列支費(fèi)用,。二是對(duì)現(xiàn)行和即將出臺(tái)的大額增加財(cái)政支出政策進(jìn)行全面梳理，建立健全財(cái)政可持續(xù)性發(fā)展機(jī)制,。落實(shí)“零基”預(yù)算要求,，打破項(xiàng)目固化格局，引導(dǎo)部門樹立“歸零”意識(shí),。三是按照盡力而為,、量力而行的要求，促進(jìn)民生支出精算平衡,，強(qiáng)化底線民生兜底責(zé)任,，對(duì)照全面建成小康社會(huì)目標(biāo)和基本公共服務(wù)均等化指標(biāo)，加快補(bǔ)齊民生發(fā)展短板,。四是強(qiáng)化支出政策導(dǎo)向,，組織各部門在預(yù)算控制數(shù)額度內(nèi),，對(duì)編入年度預(yù)算的項(xiàng)目按輕重緩急原則進(jìn)行排序，優(yōu)先保障中央,、省和市部署的重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求,，不留“硬缺口”,。
重視支出效益，堅(jiān)持依法理財(cái),，財(cái)政管理水平邁上新臺(tái)階
一是規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理,加強(qiáng)對(duì)支出進(jìn)度審核,，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出計(jì)劃，加快資金撥付,，靈活調(diào)度資金,，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要。二是強(qiáng)化了財(cái)政財(cái)務(wù)管理,。切實(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理,、不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金和財(cái)務(wù)制度等管理制度,。
4.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,，持續(xù)深化財(cái)政改革
密切關(guān)注稅制改革動(dòng)態(tài)，發(fā)揮稅收對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的調(diào)控作用,。一是制定財(cái)政性資金預(yù)算細(xì)化管理細(xì)則,。實(shí)行全口徑預(yù)算管理，建立定位清晰,、分工明確的政府預(yù)算體系,，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。規(guī)范預(yù)算遵循“統(tǒng)籌兼顧,、勤儉節(jié)約,、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則編制,。二是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)卡制度改革和現(xiàn)金管理,，減少預(yù)算單位現(xiàn)金使用、規(guī)范公務(wù)支出,，提高政府公務(wù)支出透明度,，從源頭上預(yù)防腐敗。三是根據(jù)已印發(fā)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，在實(shí)際工作進(jìn)一步嚴(yán)格把控各方面支出包括公務(wù)接待費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、誤餐費(fèi)等,，從而降低行政運(yùn)行成本；四是逐步規(guī)范各種財(cái)務(wù)行為,，做到按規(guī)定,、有計(jì)劃、有方向地進(jìn)行資金統(tǒng)籌安排,。
二,、2020年預(yù)算草案
2020年，是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官?zèng)Q勝之年,，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年目標(biāo)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),，既是決勝期，也是攻堅(jiān)期,。要繼續(xù)深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》,，對(duì)財(cái)政工作要“再審視、再謀劃,、再提升”,，以更新的思路、更實(shí)的舉措,、更大的力度推進(jìn)財(cái)政改革再出發(fā),，堅(jiān)持需求導(dǎo)向、問題導(dǎo)向,、績效導(dǎo)向,，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作部署全面落實(shí)，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行平穩(wěn)有序,。
2020年預(yù)算按“積極穩(wěn)健,，量力而行；統(tǒng)籌兼顧,，突出重點(diǎn),；創(chuàng)新機(jī)制，提升績效”的原則編制,。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則,，以及工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo),，2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：
（一）2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算草案(詳見附件1)
1.一般公共預(yù)算收入
鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力：按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成,，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入26,845萬元,，其中稅收收入23,061萬元，非稅收入3,784萬元,。加上上級(jí)補(bǔ)助收入599萬,，上年結(jié)余6,000萬元,，鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力總收入計(jì)劃為33,444萬元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排,，按照收支平衡原則,，2020年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排33,444萬元。其中一般公共預(yù)算支出28,401萬元,，上解支出5,043萬元,。
一般公共預(yù)算支出安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出6,669萬元,，占預(yù)算數(shù)25.48%；
?。?）國防支出55萬元,，占預(yù)算數(shù)0.19%；
?。?）公共安全支出1,489萬元,，占預(yù)算數(shù)5.24%；
?。?）教育支出6,021萬元,，占預(yù)算數(shù)21.20%；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出390萬元,，占預(yù)算數(shù)1.37%；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出3,185萬元,，占預(yù)算數(shù)11.21%；
?。?）衛(wèi)生健康支出2,082萬元,，占預(yù)算數(shù)7.33%；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出405萬元,，占預(yù)算數(shù)1.43%；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,432萬元,，占預(yù)算數(shù)22.65%；
?。?0）農(nóng)林水支出658萬元,，占預(yù)算數(shù)2.32%；
?。?1）交通運(yùn)輸支出161萬元,，占預(yù)算數(shù)0.57%,；
（12）資源勘探信息等支出46萬元,，占預(yù)算數(shù)0.16%,；
（13）住房保障支出193萬元,，占預(yù)算數(shù)0.68%,；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出615萬元,，占預(yù)算數(shù)2.17%,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出
（1）公務(wù)接待費(fèi)：55萬元,；
?。?）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：60萬元；
?。?）會(huì)議費(fèi)：35萬,。
（二）2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算草案(詳見附件2)
1.政府性基金預(yù)算收入
預(yù)計(jì)2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算收入31,959萬元,，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)7,251萬元,，2020年政府性基金預(yù)算總收入39,210萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t,，2020年政府性基金預(yù)算支出安排39,210萬元。
政府性基金預(yù)算重點(diǎn)安排項(xiàng)目主要包括：專項(xiàng)債務(wù)付息及服務(wù)費(fèi)103萬元,，房地一體的農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記工作66萬元,，商品林調(diào)整為生態(tài)公益林補(bǔ)償金127萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)16,000萬元,，鄉(xiāng)村振興5,000萬元,，中小學(xué)建設(shè)5,000萬元，環(huán)境整治費(fèi)用3,400萬元,，文化旅游建設(shè)1,100萬元,，污水處理費(fèi)用1,418萬元等。
?。ㄈ﹫?jiān)定信心,，務(wù)求實(shí)效，確保圓滿完成2020年預(yù)算
展望2020年,，必須認(rèn)清形勢,，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞工業(yè)城黨工委,、鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的工作部署，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長,，著力保障和改善民生需求，著力加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,，努力做好以下幾方面工作：
1.主動(dòng)適應(yīng)新形勢，促進(jìn)財(cái)政收支可持續(xù)發(fā)展
一是組織收入方面,，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策,，密切關(guān)注和積極配合中央財(cái)稅體制改革,積極拓寬財(cái)力統(tǒng)籌渠道。與市發(fā)改等相關(guān)部門對(duì)接做好政府債券申報(bào)工作,，對(duì)有現(xiàn)金流的公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,，優(yōu)先通過發(fā)行專項(xiàng)債券解決，緩解貸款短期壓力,。二是財(cái)政支出方面，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，優(yōu)先足額保障重點(diǎn)民生領(lǐng)域投入和工業(yè)城黨工委,、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大戰(zhàn)略部署,，強(qiáng)化預(yù)算約束效力,，及時(shí)調(diào)整執(zhí)行情況不理想、使用效益低下,、政策效果不明顯的資金,，使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大效益。
2.加力提效積極的財(cái)政政策,，全力服務(wù)全鎮(zhèn)中心工作,。一是支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，切實(shí)做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控,，做好政府債務(wù)支出事項(xiàng)支付計(jì)劃,；二是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，強(qiáng)化對(duì)口幫扶資金管理,，督促扶貧專項(xiàng)資金?？顚Ｓ茫蝗侵С执蚝梦廴痉乐喂?jiān)戰(zhàn),，強(qiáng)力推進(jìn)治水提質(zhì),、河長制等行動(dòng)計(jì)劃。四是加快補(bǔ)齊民生短板,，按照?；?、兜底線、促公平,、可持續(xù)的原則,，完善與我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和政府財(cái)力水平相適應(yīng)的民生財(cái)政保障機(jī)制，努力讓群眾享有更優(yōu)質(zhì)的教育,、更高水平的醫(yī)療,、更可靠的社會(huì)保障、更優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境,。
3.強(qiáng)化自身建設(shè),提升為民服務(wù)質(zhì)量和水平
一是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),，樹立“為民、務(wù)實(shí),、高效,、清廉”的良好形象，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)管理,。通過定期下鄉(xiāng),，深入基層、深入群眾,，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事,。二是強(qiáng)化能力素質(zhì)建設(shè)，提升依法履職水平,。建立健全培訓(xùn)制度,、完善日常學(xué)習(xí)制度，積極組織單位人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí),，與精準(zhǔn)扶貧等民生工程緊密結(jié)合起來,，以群眾需求、群眾滿意為落腳點(diǎn),，將學(xué)習(xí)貫徹到具體工作中,，在學(xué)中干，在干中學(xué),。三是認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記視察廣東講話的重要講話精神,，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系，團(tuán)結(jié)一致抓改革,，齊心協(xié)力謀發(fā)展,。
4.扎實(shí)做好財(cái)政管理基礎(chǔ)工作。一是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)卡制度改革和現(xiàn)金管理,，減少預(yù)算單位現(xiàn)金使用,、規(guī)范公務(wù)支出，提高政府公務(wù)支出透明度，從源頭上預(yù)防腐敗,。二是繼續(xù)規(guī)范財(cái)務(wù)支出日常管理工作,，按照專管員分管各部門的形式，加強(qiáng)原始支出憑證審核工作,，對(duì)于票據(jù)不規(guī)范,，手續(xù)不健全，內(nèi)容不真實(shí),，開支不明確的票據(jù)一律拒絕付款,，從而規(guī)范財(cái)務(wù)支出管理。三是推行項(xiàng)目庫管理,，聯(lián)動(dòng)各部門,，尤其是城建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門,，督促建立完善項(xiàng)目庫,，把控資金支付的合理合規(guī)性。
各位代表,，做好2020年財(cái)政工作任務(wù)艱巨,、責(zé)任重大，我們將在工業(yè)城黨工委,、鎮(zhèn)委,、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的指導(dǎo)監(jiān)督,，虛心聽取意見建議，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議,，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，積極主動(dòng)作為，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作,，為向打造鶴山市“副中心”目標(biāo)奮進(jìn),！
附件1：工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
附件2：工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2020年政府性基金收支預(yù)算表.pdf
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