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2015年度鶴山市公安局預算公開

第一部分 2015年鶴山市公安局預算基本情況說明

一,、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置,、職能

預防、制止和偵查違法犯罪活動,；防范,、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序,，制止危害社會治安秩序的行為,；管理交通、消防,、危險物品,；管理戶口、居民身份證,、國籍,、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務,；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序,；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施,；管理集會,、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作,；指導和監(jiān)督國家機關,、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作,，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作,。

鶴山市公安局共下設27個機構(gòu)。

（三）人員構(gòu)成情況

鶴山市公安局編制441人,，實有430人,，離退休77人,。

（三）預算年度的主要工作任務

主要開展維護社會治安和保護人民的生命財產(chǎn)安全、打擊違法犯罪,、反恐活動等工作,。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算18,813.59萬元,，其中：公共財政預算收入15,809.37萬元,，占84.03%；基金預算收入2,158.95萬元,，占11.48%,，其他收入845.27萬元,，占4.49%,。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算18,813.59萬元,，其中本年支出18,813.59萬元,，占100%，包括：公共安全（類）支出14,352.85萬元,，占76.29%,；社會保障和就業(yè)（類）支出491.94萬元，占2.61%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出345.58萬元,，占1.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,158.95萬元,，占11.48%,；住房保障（類）支出619萬元，占3.29%,；其他支出845.27萬元,，占4.49%。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算撥款安排的支出共15,809.37萬元,。其中：

基本支出（含工資福利性支出,、對個人和家庭補助支出和公用支出）9,505.65萬元。

項目支出預算8,462.67萬元,。主要支出項目有公安安全支出6,303.72萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,158.95萬元,。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2015年鶴山市公安局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費,、車輛購置及運行費,、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計770.8萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，

（二）公務用車購置費支出144萬元,，主要包括警用執(zhí)勤車輛的購置預算,。

（三）公務用車運行維護費支出570.30萬元，主要包括車輛保險,、維護費及油料費等,。

（四）公務接待費支出56.5萬元，主要包括上級業(yè)務部門接待,、維穩(wěn)信訪接待及案件研判接待等,。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計770.8萬元，比上年預算數(shù)增加121.7      萬元,。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元,，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算144萬元,，比上年預算數(shù)增加144萬元,，增加原因：因業(yè)務需要，計劃購置警用執(zhí)勤車輛,。

（三）公務用車運行維護費支出預算570.30萬元,，與上年預算數(shù)基本持平。

（四）公務接待費支出預算56.5萬元,，比上年預算數(shù)減少20萬元,，減少原因：以勤儉節(jié)約為宗旨，壓縮公務接待費開支,。