鶴山市公安局2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市公安局概況
一、 部門主要職能
二,、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市公安局2016年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市公安局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市公安局概況
一,、部門主要職能
鶴山市公安局共下設(shè)27個機構(gòu)，是主管全市公安工作的職能部門,。主要職能：預防,、制止和偵查違法犯罪活動；防范,、打擊恐怖活動,；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為,；管理交通,、消防、危險物品,；管理戶口,、居民身份證、國籍,、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序,；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動,；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作,；指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
鶴山市公安局內(nèi)設(shè)局領(lǐng)導辦公室,、指揮中心,、政工室、監(jiān)督室,、法制室,、警務保障室、出入境管理大隊,、治安管理大隊,、刑事偵查大隊、巡邏警察大隊,、交通警察大隊,、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊,、情報中心,、看守所、強制隔離戒毒所,、禁毒大隊等部門,。
二、部門決算單位構(gòu)成
（一）本部門決算為匯總決算,，包括：鶴山市公安局本級決算,，以及納入編制范圍的下屬單位決算。下屬單位具體為：鶴山市交通警察大隊,。
（二） 本部門人員構(gòu)成情況：鶴山市公安局編制441人,，實有441人，離退休94人,。
第三部分 鶴山市公安局2016年部門決算情況說明
鶴山市公安局2016年支出決算19593.12萬元,，其中：財政撥款支出18853.37萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分,，基本支出決算13717.96萬元,，占72.76%，其中：工資福利支出8173.75萬元,，對個人和家庭的補助2679.20萬元,，商品和服務支出2506.61萬元,，其他資本性支出等支出425.48萬元；項目支出決算5135.41萬元,，占27.24%,，其中：工資福利支出898.37萬元，對個人和家庭的補助290.73萬元,，商品和服務支出1342.36萬元,，其他資本性支出等支出2603.95萬元。
一,、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市公安局2016年度總收入19767.46萬元,，其中本年收入19767.46萬元,。具體情況如下：
1.財政撥款收入18853.37萬元,，比2015年決算數(shù)增加4060.74萬元，上升27.45%,。主要原因：將部分收入類別從其他收入調(diào)整為財政撥款收入,。
2.其他收入914.09萬元，比2015年決算數(shù)增加471.66萬元,，增加106.61%,。主要原因：將部分收入類別從財政撥款收入調(diào)整為其他收入。
（二）年度支出總體情況
鶴山市公安局2016年度總支出19593.12萬元,，其中本年支出19593.12萬元,。具體情況如下：
1.公共安全（類）支出16331.28萬元，主要支出項目有公安機關(guān)日常運行經(jīng)費,、辦案費,、業(yè)務費、設(shè)備購置,、信息化建設(shè),，比2015年決算數(shù)增加4144.29萬元，增長34.01%,，主要原因是人員經(jīng)費提高,、裝備和信息化建設(shè)投入加大。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出617.83萬元,，主要支出項目有社保繳費,，比2015年決算數(shù)增加113.23萬元，增長22.44%,，主要原因是工資調(diào)升使計提社保繳費的基數(shù)增大,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出369.03萬元，主要支出項目有購買社保醫(yī)療保險及發(fā)放計生獎,，比2015年決算數(shù)增加11.49萬元,，增長3.21%，主要原因是工資調(diào)升使計提社保繳費、計生獎的基數(shù)增大,。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出817.57萬元,，主要用于基建項目結(jié)算及設(shè)備購置，比2015年決算數(shù)減少224.47萬元,，減少21.54%,。
5.住房保障（類）支出717.66萬元，701.46萬元,，主要支出項目有住房公積金,、購房補助，比2015年決算數(shù)增加16.20萬元,，增長2.31%,，主要原因是工資變動導致公積金總額的變動。
6.其他（類）支出739.75萬元,，主要支出項目公安機關(guān)辦案費,、業(yè)務費、設(shè)備購置等,，比2015年決算數(shù)增加297.32萬元,，主要原因是加大公安專業(yè)設(shè)備購置投入。
二,、2016年收入決算情況說明
鶴山市公安局2016年度收入合計19767.46萬元,。
（一）財政撥款收入18853.37萬元，占本年收入合計的95.38%,。其中：
公共安全支出（類）16331.28萬元,，占財政撥款收入的86.61%。包括：公安16331.28萬元,。
社會保障和就業(yè)支出（類）617.83萬元,，占財政撥款收入的3.28%。包括：行政事業(yè)單位離退休617.43萬元,、撫恤0.4萬元,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元，占財政撥款收入的1.96%,。包括：醫(yī)療保障273.42元,、計劃生育事務95.61萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）817.57萬元,，占財政撥款收入的4.34%,。包括：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應專項債務收入安排的支出817.57萬元。
住房保障支出（類）717.66萬元,，占財政撥款收入的3.81%,。包括：住房改革支出717.66萬元,。
（二）其他收入914.09萬元，占本年收入合計的4.62%,。
三,、2016年度支出決算情況說明
鶴山市公安局2016年度支出合計19593.12萬元。具體如下：
（一）基本支出13785.04萬元,，占本年支出合計的70.36%,。其中：公共安全支出（類）12013.84萬元，主要用于公安12013.84萬元,；社會保障和就業(yè)支出（類）617.43萬元,，主要用于行政事業(yè)單位離退休617.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元,，主要用于醫(yī)療保障273.42萬元,、計劃生育事務95.61萬元；住房保障支出717.66萬元,，主要用于住房改革支出717.66萬元,；其他支出（類）67.09萬元。
（二）項目支出5808.08萬元,，占本年支出合計的29.64%。其中：公共安全支出（類）4317.44萬元,，主要用于公安4317.44萬元,；社會保障和就業(yè)支出（類）0.4萬元，主要用于撫恤0.4萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）817.57萬元,，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應專項債務收入安排的支出817.57萬元；其他支出（類）672.67萬元,。
四,、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
鶴山市公安局2016年度財政撥款收入合計18853.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入18035.80萬元,，比2015年決算數(shù)增加4285.21萬元,，增加31.16%；主要原因：將部分收入類別從其他收入調(diào)整為財政撥款收入,。政府性基金預算財政撥款收入817.57萬元,，主要用于基建項目結(jié)算及設(shè)備購置，比2015年決算數(shù)減少224.47萬元,，減少21.54%,。
（二）2016年度財政撥款支出說明
鶴山市公安局2016年度財政撥款支出合計18853.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出18035.80萬元,，比2015年決算數(shù)增加4285.21萬元,，增加31.16%,；主要原因是將部分支出類別從其他支出調(diào)整為財政撥款支出。政府性基金預算財政撥款支出817.57萬元,，主要用于基建項目結(jié)算及設(shè)備購置,，比2015年決算數(shù)減少224.47萬元，減少21.54%,。
分功能科目看,，公共安全支出（類）16331.28萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）617.83萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）817.57萬元；住房保障支出717.66萬元,。
五,、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市公安局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計18035.80萬元。具體如下：
（一）基本支出13717.96萬元,，占本年支出合計的76.06%,。其中：公共安全支出（類）12013.84萬元，主要用于公安12013.84萬元,；社會保障和就業(yè)支出（類）617.43萬元,，主要用于行政事業(yè)單位離退休617.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）369.03萬元,，主要用于醫(yī)療保障273.42萬元,、計劃生育事務95.61萬元；住房保障支出717.66萬元,，主要用于住房改革支出717.66萬元,。
（二）項目支出4317.84萬元，占本年支出合計的23.94%,。其中：公共安全支出（類）4317.44萬元,，主要用于公安4317.44萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）0.4萬元,，主要用于撫恤0.4萬元
六,、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市公安局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 13717.96萬元，其中：人員經(jīng)費支出10833.07萬元,，包含工資福利支出8173.74萬元,，對個人和家庭的補助2659.33萬元；公用經(jīng)費支出2884.89萬元,，包含辦公費152.49萬元,，水費5.95萬元，電費181.42萬元,，郵電費263.22萬元,，差旅費246.43萬元,，維修（護）費60.91萬元，培訓費55萬元,，勞務費169.39萬元,，其他商品和服務支出325.67萬元等商品和服務支出。
七,、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共461.63萬元,，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元；比上年同期減少0.3萬元,，減少原因：上級部門本年沒有下達本單位因公出國任務,，本年無支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出411.46萬元,，主要包括：（1）更新購置3輛,，購置支出23.2萬元，平均每輛7.73萬元,；（2）公務車保有量104輛,，全年運行維護費支出388.26萬元，平均每輛3.73萬元,；支出比上年同期減少35.41萬元,，減少原因：嚴格執(zhí)行公車改革制度，厲行節(jié)約,。
3.公務接待費支出50.17萬元,，主要用于上級單位檢查督導和相關(guān)單位辦案交流工作等方面的接待；支出比上年同期減少5.73萬元,，減少原因：嚴格執(zhí)行公務接待費支出相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約,。2016年,，鶴山市公安局國內(nèi)公務接待452次，接待人數(shù)共6068人,。
八,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出2884.89萬元，比2015年增加1129.64萬元,，增長84.95%,。主要原因是：一是2016年增加了部分一般辦公設(shè)備購置支出；二是與2015年相比統(tǒng)計口徑作出了部分調(diào)整（部分支出由項目支出調(diào)至基本支出）,。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額3044.90萬元,，其中：政府采購貨物支出2005.30萬元、政府采購工程支出1039.60萬元,、政府采購服務支出0萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,，本部門共有車輛104輛，其中,，一般公務用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車90輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛,，單位價值200萬元以上大型設(shè)備3臺（套）,。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年,，本部門共組織對0個項目進行預算績效評價,，涉及項目金額0萬元。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入,。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,，當年剩余的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費,、差旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車,、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車,。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
十四,、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出。（各部門根據(jù)本部門實際使用的款級功能分類科目進行解釋）
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