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第一部分  2016年鶴山市糧食局預(yù)算基本情況說明

    一,、部門基本情況
    （一）部門機構(gòu)設(shè)置,、職能
    鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能：
    1,、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)糧食工作的方針政策和法律法規(guī),，依法監(jiān)督相關(guān)方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會糧食流通情況。
    2,、研究提出全市糧食宏觀調(diào)控,、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出地方儲備糧規(guī)模,、品種布局和動用本級儲備糧的建議,；指導(dǎo)開展糧食產(chǎn)銷合作，推動糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
    3,、監(jiān)測分析糧食供求、生產(chǎn),、消費,、價格形勢，承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任,，負(fù)責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控的具體工作,，保障糧食安全。
    4,、負(fù)責(zé)市級儲備糧的行政管理,，提出并組織實施糧食儲備布局規(guī)劃；指導(dǎo)糧食儲備中心做好儲備糧油輪換和儲備糧品種結(jié)構(gòu)調(diào)整,，監(jiān)督檢查儲備糧油的數(shù)量,、質(zhì)量和儲存安全；負(fù)責(zé)對糧食收購,、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理,。
    5、指導(dǎo)全市糧食市場體系建設(shè),，會同有關(guān)部門擬訂糧食市場體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,；擬訂糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市糧油倉庫維修改造,，建立并完善糧食市場信息網(wǎng)絡(luò),。
    6,、負(fù)責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理，指導(dǎo)糧食行業(yè)科技進步,、技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)推廣,，負(fù)責(zé)軍糧供應(yīng)管理工作。
    7,、負(fù)責(zé)實施糧食財會會計制度,、匯編財務(wù)報表；指導(dǎo),、監(jiān)督糧食系統(tǒng)財會工作,，負(fù)責(zé)糧油統(tǒng)計報表工作；會同有關(guān)部門管理糧食各項專項補貼資金,。
    8,、承辦鶴山市政府和江門市糧食局交辦的其他事項。
    納入部門預(yù)算編制有1個行政（事業(yè)）單位,，包括：事業(yè)單位鶴山市糧食局,。

    （二）人員構(gòu)成情況
    鶴山市糧食局編制15人,，實有12人,，離退休36人,。下屬事業(yè)單位編制3人,，實有2人，離退休0人,。

    （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
    1,、完成新增糧食儲備任務(wù),，保證糧油儲備任務(wù)達(dá)標(biāo)（包括應(yīng)急糧油儲備任務(wù)）,。加強檢查監(jiān)督,，確保儲糧賬實相符、質(zhì)量良好,。
    2,、不斷加強糧食倉儲設(shè)施建設(shè)，夯實糧食倉儲基礎(chǔ),。
    3,、貫徹落實《廣東省糧食安全保障條例》和《糧食流通管理條例》的各項規(guī)定，認(rèn)真履行糧食管理職能,，依法行政,，為保障我市糧食安全作出努力。
    4,、全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實崗位職責(zé),，全力做好防火,、防盜,、電器設(shè)備、儲糧設(shè)施,、殺蟲藥劑保管使用等儲糧安全工作,，防止各類安全事故的發(fā)生。落實汛期三防工作責(zé)任制,確保三防責(zé)任堤段安全和儲糧安全,。
    5,、加強我市糧食市場的監(jiān)測、分析工作,，落實各級政府的糧食宏觀調(diào)控政策措施,，不斷加強和推進糧食應(yīng)急保障體系建設(shè)，加強糧食應(yīng)急保障網(wǎng)點的檢查監(jiān)督,，落實應(yīng)急供應(yīng)措施,，保證突發(fā)事件環(huán)境下的糧食供應(yīng)。
    6,、加強入庫糧食監(jiān)管,，嚴(yán)把入庫糧食質(zhì)量關(guān)，并對儲備糧進行適時的輪換,，維護糧食市場穩(wěn)定,。做好軍供糧油管理工作，落實我市軍糧供應(yīng)和雙擁工作任務(wù),。
    7,、指導(dǎo)、幫助,、協(xié)調(diào)市糧食協(xié)會開展工作,，重點做好提升我市糧油企業(yè)品牌知名度有關(guān)工作。積極推動銷區(qū)和產(chǎn)區(qū)的交流,，構(gòu)建更多產(chǎn),、購、銷合作伙伴關(guān)系,，保障我市糧食供給,。

    二、部門預(yù)算情況說明
    （一）糧食局2016年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
    糧食局2016年財政撥款收支總預(yù)算516.1萬元,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入516.1萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元、國防（類）支出0萬元、公共安全（類）支出0萬元,、教育（類）支出0萬元,、科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元、文化體育與傳媒（類）支出0萬元,、社會保障和就業(yè)（類）支出179.83萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出22.65萬元、節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,、農(nóng)林水（類）支出0萬元、交通運輸（類）支出0萬元,、資源勘探電力信息等（類）支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元、金融（類）支出0萬元,、國土海洋氣象等（類）支出0萬元,、住房保障（類）支出27.15萬元、糧油物資儲備（類）支出286.47萬元,、債務(wù)付息支出0萬元,、其他支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元,。

    （二）糧食局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    1,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
    糧食局2016年一般公共預(yù)算撥款516.1萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增50.61萬元,，主要是人員經(jīng)費和社會保障繳費(職業(yè)年金)的增加,。
    2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況
    一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%,；國防（類）支出0萬元,，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%,；公共安全（類）支出0萬元，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%；教育（類）支出0萬元,，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%,；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%；社會保障和就業(yè)（類）支出179.83萬元,，占34.84%,，比2015年執(zhí)行數(shù)減12.2萬元，下降6.35%,，主要是離退休人員的減少,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出22.65萬元，占4.39%,，比2015年執(zhí)行數(shù)減3.35萬元,，下降12.88%，主要是退休人員減少了醫(yī)保繳費,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%,；交通運輸（類）支出0萬元,，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%,；資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%；金融（類）支出0萬元,，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%,；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%,；住房保障（類）支出27.15萬元，占5.26%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.78萬元,，增長11.41%，主要是人員工資收入的增加,；糧油物資儲備（類）支出286.47萬元,，占55.51%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）63.38萬元,，增長28.41%,，主要是人員經(jīng)費的增加;債務(wù)付息（類）支出0萬元，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%；債務(wù)發(fā)行費用（類）支出0萬元,，占0%,，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元，增長（下降）0%,；其他支出0萬元,，占0%，比2015年執(zhí)行數(shù)增（減）0萬元,，增長（下降）0%,。

    （三）糧食局2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    糧食局2016年一般公共預(yù)算基本支出516.1萬元，其中：
    人員經(jīng)費475.6萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、伙食補助費,、績效工資、其他工資福利支出,、其他交通費用,、離休費、退休費等,。
    公用經(jīng)費21.5萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費,、電費,、郵電費、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車運行維護費等,。

    （四）糧食局2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
    糧食局2016年用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費,、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計6.1萬元,。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置費支出0萬元,；公務(wù)用車運行維護費支出5.6萬元,，主要包括公務(wù)用車1臺,平臺用車1臺的油費、保障費,、維修費等,；公務(wù)接待費支出0.5萬元，主要包括單位按規(guī)定支出的各類公務(wù)接待活動,。
    “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計6.1萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少0.9萬元。其中：
    因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少,、持平）0萬元，增加（或減少）原因：沒有出國（境）的任務(wù),。
    公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少、持平）0萬元,，增加（或減少）原因：沒有購置公務(wù)用車,。
    公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算5.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少,、持平）1.6萬元,，增加（或減少）原因：按照市公務(wù)用車服務(wù)平臺的安排,增加了1臺政府公務(wù)用車,。
    公務(wù)接待費支出預(yù)算0.5萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元,，減少原因：按照八項 規(guī)定的要求,減少不必要的開支。

    （五）糧食局2016年政府性基金預(yù)算支出情況說明
    糧食局2016年政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，其中：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,，占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,，占0%,；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%,；交通運輸（類）支出0萬元,，占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,，占0%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%,；金融（類）支出0萬元,，占0%；其他支出0萬元,，占0%,；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%,；債務(wù)還本（類）支出0萬元,，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,，占0%,；債務(wù)發(fā)行費用（類）支出0萬元,，占0%。

    （六）糧食局2016年部門收支預(yù)算情況總體說明
    按照綜合預(yù)算的原則,，糧食局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、?？顚Ｓ觅Y金收入、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入,、其他收入、上級補助收入,、附屬單位上繳收入,、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,；支出包括：一般公共服務(wù)支出,、國防支出、公共安全支出,、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出,、文化體育與傳媒支出等,。糧食局收支總預(yù)算516.1萬元。

    （七）糧食局2016年收入預(yù)算情況說明
    糧食局2016年收入預(yù)算516.1萬元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入516.1萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%,；?？顚Ｓ觅Y金收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,；上級補助收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占0%。

    （八）糧食局2016年支出預(yù)算情況說明
     糧食局2016年支出預(yù)算516.1萬元,，其中：基本支出497.1萬元,，占96.32%；項目支出19萬元,，占3.68%,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%,。

    （九）其他重要事項的情況說明
    1,、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
    2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出21.5萬元,，主要用于水電費,、電話通訊費、公務(wù)用車運行維護費等,。
    2,、政府采購情況：2016年本部門政府采購預(yù)算支出總額0萬元。
    3,、國有資產(chǎn)占有使用情況：2016年,，本部門共有車輛1輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信,、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
    4,、績效目標(biāo)設(shè)置情況：2016年，本部門對0個項目進行預(yù)算績效評價,。
    注：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第二部分 2016年鶴山市糧食局部門預(yù)算表