各鎮(zhèn)（街）,，市直各單位：
為貫徹落實(shí)《江門市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展采購(gòu)人主體責(zé)任落實(shí)情況暨政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境監(jiān)督檢查的通知》（江財(cái)采購(gòu)函〔2024〕33號(hào)）有關(guān)要求,，認(rèn)真開(kāi)展我市采購(gòu)人主體責(zé)任落實(shí)情況暨政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境監(jiān)督檢查工作,，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、工作目標(biāo)
以解決突出問(wèn)題為導(dǎo)向,，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督,，逐步建立采購(gòu)人主體責(zé)任落實(shí)情況常態(tài)化監(jiān)督檢查機(jī)制，不斷強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任,，加強(qiáng)內(nèi)部控制管理,，規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高政府采購(gòu)質(zhì)量和效率,，持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境,。
二、監(jiān)督檢查對(duì)象及范圍
監(jiān)督檢查對(duì)象為市直各采購(gòu)預(yù)算單位,。采取全面自查和重點(diǎn)抽查,、書面審查和實(shí)地檢查相結(jié)合的方式開(kāi)展工作。
三,、監(jiān)督檢查工作內(nèi)容
?。ㄒ唬┱少?gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理工作機(jī)制建設(shè)情況,。包括且不限于單位在組織管理,、政府采購(gòu)政策的落實(shí)、政府采購(gòu)預(yù)算的編制,、采購(gòu)執(zhí)行,、合同管理、履約驗(yàn)收,、監(jiān)督督導(dǎo),、信息化管理、檔案管理等制度建設(shè)方面的情況,。
?。ǘ┱少?gòu)需求管理工作機(jī)制建設(shè)情況。包括且不限于采購(gòu)人在采購(gòu)需求的確定,、采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的編制以及風(fēng)險(xiǎn)控制審查機(jī)制的建立等制度建設(shè)方面的情況,。
（三）政府相關(guān)制度在具體項(xiàng)目執(zhí)行中的落實(shí)情況,。包括且不限于采購(gòu)需求管理,、采購(gòu)預(yù)算編制和計(jì)劃、政府采購(gòu)政策,、收取和退還保證金,、履約驗(yàn)收,、信息公告、質(zhì)疑答復(fù),、內(nèi)部監(jiān)督,、檔案管理等執(zhí)行中的落實(shí)情況。
四,、監(jiān)督檢查工作安排
?。ㄒ唬┳圆樽约m（5月6日至5月31日）
市直各采購(gòu)預(yù)算單位認(rèn)真按照自查指引清單（詳見(jiàn)附件1、附件2）對(duì)本單位政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理工作機(jī)制建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行全面自查,，形成自查報(bào)告,，由主管預(yù)算單位匯總本部門情況，于5月31日前書面報(bào)送市財(cái)政局政府采購(gòu)管理股,，電子掃描件文檔同步通過(guò)粵政易反饋,。自查報(bào)告應(yīng)包括且不限于以下內(nèi)容：采購(gòu)總體情況、組織開(kāi)展自查情況,、制度建設(shè)或執(zhí)行中存在的問(wèn)題或短板,、分析存在問(wèn)題或短板的原因、整改或改進(jìn)措施,、加強(qiáng)管理相關(guān)建議等,。
（二）重點(diǎn)檢查（6月1日至6月30日）
市財(cái)政局結(jié)合自查情況和日常監(jiān)管情況確定重點(diǎn)監(jiān)督檢查名單（另行通知）,。通過(guò)對(duì)重點(diǎn)監(jiān)督檢查單位報(bào)送的資料進(jìn)行書面審查,，有必要的到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展檢查。
?。ㄈ┱募敖Y(jié)果運(yùn)用（持續(xù)開(kāi)展）
各采購(gòu)預(yù)算單位應(yīng)對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改措施,，落實(shí)整改，并及時(shí)將整改情況報(bào)告同級(jí)財(cái)政部門,，財(cái)政部門視單位整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查,；對(duì)政府采購(gòu)執(zhí)行情況嚴(yán)重偏離法規(guī)政策要求，造成不良后果,，特別是影響到我市政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境工作的情況,，市財(cái)政局將進(jìn)一步依法處理。
五,、工作要求
?。ㄒ唬└叨戎匾暎J(rèn)真組織,。各采購(gòu)預(yù)算單位要切實(shí)提高采購(gòu)人主體責(zé)任的認(rèn)識(shí),，認(rèn)真組織，指定專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)，明確監(jiān)督檢查內(nèi)容,、時(shí)間安排,，積極做好自查自糾及重點(diǎn)檢查配合工作，及時(shí),、準(zhǔn)確,、全面提供相關(guān)資料，并對(duì)資料真實(shí)性負(fù)責(zé),。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié),，要認(rèn)真分析原因，立行立改,，不走過(guò)場(chǎng),，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，依法采購(gòu),，規(guī)范操作,，不斷提升政府采購(gòu)績(jī)效，達(dá)到檢查預(yù)期目的,。
?。ǘ┲v求實(shí)效，重在運(yùn)用,。各采購(gòu)預(yù)算單位要把落實(shí)作為整改的最終手段和目標(biāo),，健全完善本單位政府采購(gòu)工作管理長(zhǎng)效機(jī)制并嚴(yán)格執(zhí)行，不斷規(guī)范政府采購(gòu)行為,，提高政府采購(gòu)質(zhì)效,，營(yíng)造政府采購(gòu)良好的營(yíng)商環(huán)境和工作氛圍。財(cái)政部門將視情況對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果,、整改情況等予以通報(bào)或主動(dòng)公開(kāi),，接受各界監(jiān)督,。
附件：1.內(nèi)控管理自查清單
2.執(zhí)行情況自查清單
3.監(jiān)督檢查聯(lián)系人回執(zhí)表
4.江門市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展采購(gòu)人主體責(zé)任落實(shí)情況暨政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境監(jiān)督檢查的通知（江財(cái)采購(gòu)函〔2024〕33號(hào)）
鶴山市財(cái)政局
2024年5月8日
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