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鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室：

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”,、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》（鶴財監(jiān)〔2022〕4號），我局于2022年9月對鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室（以下簡稱“資產(chǎn)辦”）2021年相關(guān)情況進行了重點檢查,。檢查情況如下：

　　一,、單位基本情況

　　鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室是經(jīng)鶴山市事業(yè)單位登記管理局批準(zhǔn)設(shè)立的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為12440784751077172R,。法定代表人為龔文進,，單位地址位于鶴山市沙坪街道東升路68號。

　　本部門無下屬單位,，部門預(yù)算為鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室本級預(yù)算,。

　　二、預(yù)決算收支管理情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況

　　2021年年初預(yù)算收入金額為678.22萬元,，實際收入金額為22,069.42萬元。收入具體如下表：

　?。ǘ╊A(yù)決算支出情況

　　2021年年初預(yù)算支出金額為678.22萬元,，實際支出金額為22,053.95萬元,，支出按功能分類具體如下表：

　　2021年資產(chǎn)辦預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則，需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付,。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金,，轉(zhuǎn)嫁支出等問題,，未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題,。

　?。ㄈ?021年度預(yù)決算公開情況

　　資產(chǎn)辦于2021年3月5日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2021年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室部門預(yù)算對社會公開；截至發(fā)稿日, 經(jīng)再次檢查,，資產(chǎn)辦已于2022年10月19日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站信息公開平臺將2021年鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室的決算對社會公開,。

　　對其預(yù)、決算公開情況檢查如下：

　　三,、主要經(jīng)費支出情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況

　　1.公務(wù)接待情況,。

　　2021年,，資產(chǎn)辦公務(wù)接待經(jīng)費年初預(yù)算金額為15,100.00元，實際支出金額為2,502.00元,，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi),。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費情況。

　　資產(chǎn)辦車輛情況：權(quán)屬資產(chǎn)辦車輛有1臺,。

　　資產(chǎn)辦2021年公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算金額為21,000.00元,，實際支出數(shù)為7,661.16元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi),。

　　3.因公出國（境）費情況,。

　　2021年，資產(chǎn)辦因公出國（境）費年初預(yù)算金額為0.00元,，實際支出金額為0.00元,。

　　（二）會議費,、培訓(xùn)費,、差旅費情況

　　1.會議費情況。

　　2021年,，資產(chǎn)辦會議費年初基本支出預(yù)算金額為15,000.00元,，實際支出金額為0.00元,，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　2.培訓(xùn)費情況,。

　　2021年,，資產(chǎn)辦培訓(xùn)費年初基本支出預(yù)算金額為0.00元，在基本支出實際列支金額為0.00元,，在項目支出實際列支金額為2,142.00元,。

　　3.差旅費情況。

　　2021年,，資產(chǎn)辦差旅費年初部門基本支出預(yù)算金額為5,400.00元,，在基本支出實際列支金額為3,980.00元，項目支出實際列支金額68,620.00元,。

　　四,、資產(chǎn)管理情況

　　（一）資金管理情況

　　2021年期末,，資產(chǎn)辦現(xiàn)金余額為0.00元,，銀行存款余額為4,713.68元，與銀行出具的對賬單余額核對相符,。

　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況

　　2021年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序,。

　　五,、設(shè)立“小金庫”情況

　　通過對資產(chǎn)辦賬務(wù)及其他資料的檢查,，未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)辦存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象,，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶,、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn),。

　　六、內(nèi)部控制報告檢查情況

　　經(jīng)檢查,，資產(chǎn)辦于2022年6月1日報送2021年度內(nèi)部控制報告,，內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。

鶴山市財政局

2022年12月7日