鶴山市人民代表大會常務(wù)委員會：
今年以來，受疫情反復(fù),、落實各項減稅降費以及房地產(chǎn)市場不景氣等多重因素影響,，市本級財政預(yù)算收入出現(xiàn)下滑,，預(yù)計全年收入完成情況與年初計劃有較大差距，需要相應(yīng)調(diào)整有關(guān)收支安排,。根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將市本級2022年財政預(yù)算第三次調(diào)整方案報告如下：
一、市本級一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項
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根據(jù)當(dāng)前收入形勢分析,，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計出現(xiàn)較大短收，全市一般公共預(yù)算收入剔除留抵退稅影響預(yù)期可比增長0.5％,。市本級通過盤活國有資源資產(chǎn),、計提“兩金”彌補稅收減收缺口，稅收收入調(diào)減38,494萬元,、非稅收入調(diào)增38,191萬元,，市本級一般公共預(yù)算收入減收303萬元。此外,，由于土地出讓形勢不樂觀,，政府性基金收入不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致年初預(yù)計用于彌補一般公共預(yù)算財力缺口的調(diào)入資金無法全額實現(xiàn),，調(diào)入資金調(diào)減45,956萬元,，其中，從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算調(diào)減46,925萬元,；從其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算調(diào)增969萬元,，主要是非稅專戶統(tǒng)籌資金調(diào)入。根據(jù)實際情況,，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)增2,965萬元,。
以上調(diào)整事項共調(diào)減市本級一般公共預(yù)算總收入43,294萬元。
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市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為353,058萬元,，比第二次預(yù)算調(diào)整減少4,890萬元。一方面,，本年年中剛性支出需求增加,，包括疫情防控增支0.96億元、PPP項目支出增支1.17億元等,；另一方面,，財政收入減少,，需通過壓減一般性支出及延緩部分非剛性,、非急需項目資金，減少支出預(yù)算以確保財政收支平衡,。
?。ㄈ┱{(diào)整后一般公共預(yù)算收支情況
由于年中上級追加轉(zhuǎn)移支付收入59,225萬元,，結(jié)合2021年決算情況，市本級一般公共預(yù)算總收支規(guī)模由479,487萬元調(diào)整至495,524萬元,，比第一次預(yù)算調(diào)整增加16,037萬元,，具體項目變動情況詳見附件。
二,、市本級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項
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調(diào)減政府性基金預(yù)算收入。市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為139,644萬元,，調(diào)減45,622萬元,。其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為131,678萬元,，調(diào)減 45,922萬元,，主要是受房地產(chǎn)市場、政策調(diào)控等因素的影響,，土地出讓進程不達(dá)預(yù)期,；
（2）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調(diào)整為200萬元,，調(diào)減300萬元,，主要是由于出讓的土地面積比年初預(yù)算減少；
?。?）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入調(diào)整為4,600萬元,，調(diào)增600萬元，主要是根據(jù)建設(shè)項目報建情況調(diào)整,。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整
1.調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為301,451萬元,，調(diào)減36,038萬元,。其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出預(yù)計12,885萬元,，調(diào)減34,505萬元,，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入短收，相應(yīng)的調(diào)整支出,；
?。?）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出調(diào)整為4,047萬元，調(diào)減580萬元,，主要是壓減非必要,、非剛性支出；
（3）彩票公益金安排的支出調(diào)整為524萬元,，調(diào)減513萬元,，主要是壓減非必要、非剛性支出,。
2.調(diào)減調(diào)出資金,。政府性基金預(yù)算調(diào)出資金調(diào)整為53,500萬元，調(diào)減46,925萬元,。
3.調(diào)增縣對鎮(zhèn)的補助支出,。縣對鎮(zhèn)的補助支出調(diào)整為40,840萬元,，調(diào)增38,340萬元,，主要為市本級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補助支出，包括征地拆遷補償補助支出40,000萬元,。
?。ㄈ┱{(diào)整后政府性基金預(yù)算收支情況
由于年中上級追加轉(zhuǎn)移支付收入2,199萬元，結(jié)合2021年決算情況,，市本級政府性基金預(yù)算總收支規(guī)模由470,964萬元調(diào)整至426,759萬元,，比第二次預(yù)算調(diào)整減少44,205萬元，具體項目變動情況詳見附件,。
若實際收入不達(dá)預(yù)期目標(biāo),，則按項目先急后緩的原則安排支出。
附件：1.2022年鶴山市本級一般公共預(yù)算調(diào)整表
2.2022年鶴山市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整表
3.2022年鶴山市全市財政預(yù)算調(diào)整情況總表
鶴山市財政局
2022年12月16日
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