——2013年1月24日在市十四屆人大三次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案，請予審議,。
一,、2012年地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年,，是我市新一屆政府的開局之年,，也是我市財政經(jīng)濟工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年。一年來,，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，積極應(yīng)對國內(nèi)外形勢變化,，克難奮進(jìn)，負(fù)重拼搏,，圓滿完成了市十四屆人大二次會議批準(zhǔn)的年度預(yù)算,。
全市地方公共財政預(yù)算收入完成159,483萬元，為年度預(yù)算的100.25%,，比上年增收18,700萬元，增幅13.28%,；地方公共財政預(yù)算支出完成182,198萬元,，為年度預(yù)算的100.96%，比上年增支21,529萬元,，增幅13.4%,。地方公共財政預(yù)算收入159,483萬元，加上返還性收入17,247萬元,，財力性轉(zhuǎn)移支付收入26,263萬元,，上年結(jié)余15,965萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入303萬元,，調(diào)入資金2,594萬元,，收入合計221,855萬元；地方公共財政預(yù)算支出182,198萬元,，上解支出20,185萬元,，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出19,472萬元（其中：凈結(jié)余115萬元），收支相抵,，實現(xiàn)平衡,，略有結(jié)余。
2012年,，復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢導(dǎo)致經(jīng)濟發(fā)展明顯放緩,，財政增收工作面臨重重困難。同時,，民生剛性支出大幅增長,，財政收支矛盾日益突出。面對嚴(yán)峻挑戰(zhàn),，全市財政部門按照市委,、市政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，認(rèn)真落實市十四屆人大二次會議有關(guān)決議,，在困難中謀發(fā)展,，在挑戰(zhàn)中求突破,，財政各項工作取得新的成效。
（一）全力以赴狠抓增收節(jié)支,，確保財政平穩(wěn)運行,。增收方面，及早分解落實收入目標(biāo)責(zé)任制,，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和國家稅收政策變化,，積極制定應(yīng)對措施。強化協(xié)調(diào)合作,，加強對稅收進(jìn)度的跟蹤檢查,，在抓好重點稅源、主體稅種征管的同時,，加強對房產(chǎn)稅,、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收的征管和匯算清繳，抓好契稅及耕地占用稅清繳工作,，促進(jìn)小稅種發(fā)揮大作用,。著力加強非稅收入征管，將非稅收入納入預(yù)算管理,，增強財政調(diào)控能力,。節(jié)支方面，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算,，加強資金調(diào)度,，從嚴(yán)控制預(yù)算追加。對年初預(yù)算安排的各項支出,，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時做好資金撥付,。繼續(xù)貫徹各級關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費的規(guī)定,，大力壓減一般性支出,，努力減輕財政支出壓力，確保實現(xiàn)“五個零增長”,、“四個減半”的要求,。
（二）強化措施落實積極政策，助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,。一是著力推進(jìn)重點項目建設(shè),。全年劃撥基建款項38,543萬元，其中：投入資金1,956萬元,，推進(jìn)沙坪城區(qū)惠民苑保障房,、永安路廉租住宅樓等建設(shè)；投入資金6,035萬元，實施沙坪聯(lián)圍泵站更新改造,、四堡灌區(qū)改造,、宅梧鎮(zhèn)虹嶺水庫加固、雙合鎮(zhèn)僑茶合成供水工程等建設(shè),；投入資金16,654萬元,，支持沙坪河南岸綜合整治、新業(yè)路,、容章路,、大鵬路、鶴山公園,、城市綠道等城市道路和公共基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè),。二是落實措施扶持企業(yè)發(fā)展。設(shè)立市本級中小企業(yè)發(fā)展專項資金500萬元,、外貿(mào)發(fā)展專項資金500萬元,。落實上級專項資金3,088萬元支持企業(yè)增資擴產(chǎn)、轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)改造,。參與組建地方性中小型金融機構(gòu)，降低小微型企業(yè)的融資門檻,，解決中小企業(yè)貸款難,、擔(dān)保難問題。支持中小微型企業(yè)服務(wù)體系建設(shè),，安排資金用于專業(yè)鎮(zhèn)行業(yè)電子商務(wù)平臺升級及推廣,，幫助企業(yè)提高商務(wù)效率。嚴(yán)格執(zhí)行各項涉企收費減免政策,，加大涉企收費的監(jiān)督檢查力度,，著力減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,。
（三）多措并舉加大民生投入,，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。一是加大教育投入,。全市安排教育支出41,316萬元,，比上年同期增長25.14%，占公共財政預(yù)算支出的比重22.68%,。二是深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,。安排城鄉(xiāng)醫(yī)保政府補助資金6,911萬元，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費1,237萬元,，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生事業(yè)補助專項經(jīng)費1,692萬元,。三是支持社會保障體系建設(shè)。發(fā)放最低生活保障、定恤定補,、物價補貼和高齡津貼等補助資金共4,195萬元,，安排新農(nóng)保各項補助資金3,629萬元、被征地農(nóng)民財政補助資金1,317萬元,、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險補助資金189萬元,，落實“雙轉(zhuǎn)移”補助資金247萬元。四是助推社會主義新農(nóng)村建設(shè),。發(fā)放良種補貼,、農(nóng)機具購置補貼、糧食綜合補貼等涉農(nóng)補貼資金共2542萬元,。以第一名的成績在全省小型農(nóng)田水利重點縣競爭性評審中成功競得中央財政資金4,800萬元,。安排生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場擴建和調(diào)出大縣獎勵資金 1,326萬元。深入推進(jìn)扶貧開發(fā)“雙到”工作,，安排樂昌市梅花鎮(zhèn)對口扶貧開發(fā)“雙到”資金683萬元,。五是支持保障性住房建設(shè)，安排保障性住房建設(shè)資金共2,032萬元,。六是做好民生補貼工作,。兌付家電、摩托車下鄉(xiāng)財政補貼696萬元,，兌付公共交通補貼,、林業(yè)漁業(yè)用油補貼1,523萬元。運用價格調(diào)節(jié)基金扶持“三項建設(shè)”,，直接扶持蔬菜大棚2家,，冷藏設(shè)施2家，平價商店15家,。
（四）務(wù)實創(chuàng)新深化財政改革,，推進(jìn)科學(xué)精細(xì)管理。一是繼續(xù)深化國庫集中支付改革工作,。將全市10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入國庫集中支付體系，全市104個基層預(yù)算單位（含一級預(yù)算部門本級）已全部納入財政國庫集中支付,，比例達(dá)到100%,。二是穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)卡改革，于2012年11月起在全市預(yù)算單位全面鋪開,。三是探索完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作,，將納入國庫集中支付管理的預(yù)算單位會議費、接待費,、購車經(jīng)費支付等納入日常監(jiān)控,。四是加快非稅收入收繳改革步伐,，做好非稅收入新系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作。五是繼續(xù)推行政府采購工作,。于2012年7月起全面推行網(wǎng)上詢價平臺,。全年共組織采購預(yù)算金額12,310萬元，節(jié)約資金1,385萬元,，節(jié)約率11.25%,。
（五）依法依規(guī)加強財政監(jiān)管，全面推進(jìn)依法理財,。一是加強國有資產(chǎn)監(jiān)管,。規(guī)范市直行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，把好資產(chǎn)處置關(guān)口,，收繳行事單位經(jīng)營性資產(chǎn)收入838萬元,。加強國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，實現(xiàn)地方國有資本經(jīng)營收益3,100萬元,。支持農(nóng)村“三資”監(jiān)管工作,，投入資金686萬元支持農(nóng)村集體資產(chǎn)管理交易平臺創(chuàng)建。二是加強基建財政財務(wù)監(jiān)管,。配合市紀(jì)委將我市15個財政性投資重點工程項目納入市重點項目電子監(jiān)察系統(tǒng)實施電子監(jiān)察,。嚴(yán)把財政投資評審關(guān)口，全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底472項,，送審總金額49,570萬元,，核減金額5,420萬元，核減率10.93%,。三是加大財政監(jiān)督檢查力度,。組織開展2012年省級財政專項資金檢查,、2010—2011年度中央政府公共投資預(yù)算執(zhí)行情況檢查,、2012年省十件民生實事資金監(jiān)督檢查等。四是全面開展財政專戶清理整頓工作,，撤銷財政專戶25個,。五是支持“三打兩建”工作，安排“三打兩建”各項經(jīng)費83萬元,。六是嚴(yán)把會計從業(yè)準(zhǔn)入關(guān),，依法加強對會計行業(yè)組織和中介機構(gòu)的管理和監(jiān)督，促進(jìn)提高會計信息質(zhì)量,。
各位代表,，雖然2012年全市財政工作取得了良好成效，但也存在著一些問題與不足：一是財政收入質(zhì)量不高,。主要表現(xiàn)在財政收入中非稅收入比例較高,、稅收收入中來自房地產(chǎn)行業(yè)的稅收比例較高。二是財政支出壓力巨大。在各項民生和政策性支出不斷增加的壓力下,，可支配財力在滿足保民生,、保工資、保運轉(zhuǎn)方面捉襟見肘,，財政收支矛盾十分突出,。三是財政債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重。前幾年的各項融資貸款陸續(xù)進(jìn)入還款期,，財政面臨巨大的還貸壓力,。四是財政改革任務(wù)艱巨。財政管理科學(xué)化,、精細(xì)化水平與落實科學(xué)發(fā)展觀的要求還有較大差距,。對于這些問題，我們必須高度重視,，認(rèn)真對待,，采取有效措施，努力加以解決,。
二,、2013年財政預(yù)算草案
2013年，是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年,，是實施“十二五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年,。總體上看,，2013年我市經(jīng)濟形勢依然不容樂觀,，財政工作仍將是“負(fù)重前行”。收入方面,，當(dāng)前世界經(jīng)濟形勢十分嚴(yán)峻復(fù)雜,，宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不確定因素仍較大，外貿(mào)出口形勢依然嚴(yán)峻,，土地和房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷,，固定資產(chǎn)投資受資金來源影響增勢趨緩，工業(yè)稅收新的增長亮點尚未形成,，加上歷年存量稅收基本清繳入庫,，以及國家結(jié)構(gòu)性減稅、營業(yè)稅改征增值稅,、清理行政性收費項目等政策的陸續(xù)出臺,，2013年財政增收壓力有增無減；支出方面,，隨著民生和社會事業(yè)的不斷發(fā)展,，新的剛性支出大量增加,，除教育、醫(yī)療,、社保,、“三農(nóng)”、民生工程配套等政策性增支和調(diào)整規(guī)范津補貼增支外,，政府管理模式轉(zhuǎn)型,、政府重點項目建設(shè)、償還到期政府性債務(wù)支出,，都對財政保障提出了更高要求,，財政收支壓力日益凸顯。
基于對2013年財政經(jīng)濟形勢的分析,，按照市委,、市政府對全市經(jīng)濟工作的總體部署，2013年我市財政預(yù)算工作的基本思路是：全面貫徹黨的十八大,、十八屆一中全會,、中央經(jīng)濟工作會議和市委十一屆三次全會精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，以推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級為主線,，繼續(xù)實施積極的財政政策，加強財政宏觀調(diào)控,，支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展,。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化公共服務(wù)職能,，著力保障和改善民生事業(yè),。深化財政改革，強化財政監(jiān)管,，進(jìn)一步推進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理,，為創(chuàng)造鶴山品質(zhì)，促進(jìn)幸福共享,，加快嶺南特色宜居城市建設(shè)作出更大貢獻(xiàn),。
按照上述指導(dǎo)思想,，2013年全市地方公共財政收支計劃擬作如下安排：地方公共財政預(yù)算收入擬安排177,026萬元,，比上年增收17,543萬元，增長11%,。加上返還性收入,、上年結(jié)余等，地方公共財政收入合計226,317萬元,，2013年擬安排地方公共財政預(yù)算支出198,713萬元,，比上年預(yù)算180,473萬元增加18,240萬元,，增長10.11%。
三,、負(fù)重奮進(jìn),，開拓創(chuàng)新，確保完成2013年財政預(yù)算任務(wù)
為確保全年目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,， 2013年全市財政工作要突出抓好以下幾個方面：
（一）狠抓增收節(jié)支,，在確保財政平穩(wěn)運行上爭創(chuàng)新佳績。一是以強化目標(biāo)考核促增收,。及早分解落實收入目標(biāo),，嚴(yán)明部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任，加大督促考核力度,，充分調(diào)動一切積極因素,，形成強大的征管合力。二是以加強組織協(xié)調(diào)促增收,。充分發(fā)揮財稅聯(lián)動機制作用,，建立健全收入監(jiān)控、分析,、預(yù)測機制,，支持稅務(wù)部門健全稅收征管平臺，提高征管效率,。三是以加強稅源控管促增收,。進(jìn)一步強化綜合治稅機制，建立完善稅源信息網(wǎng)絡(luò),，切實做到“抓大,、管小、堵漏,、拓新”,，促進(jìn)稅收收入較快增長。四是以抓好節(jié)支工作促增收,。牢固樹立“節(jié)支也是增收”的思想,，堅持量力而行、量財辦事,，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排各項支出,，確保工資正常發(fā)放、機關(guān)正常運轉(zhuǎn),，確保大部分新增財力用于改善民生,、促進(jìn)發(fā)展。嚴(yán)格預(yù)算約束,，做到有預(yù)算不超支,，無預(yù)算不開支,。大力控減一般性支出，嚴(yán)控黨政機關(guān)公用經(jīng)費,，著力降低行政成本,，緩解財政收支壓力。
（二）發(fā)揮調(diào)控職能,，在促進(jìn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級上謀求新作為,。一是著力推進(jìn)項目建設(shè)。抓住中央繼續(xù)加大對保障性安居工程,、農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè),、社會事業(yè)發(fā)展、物流事業(yè)發(fā)展等重點領(lǐng)域投入的有力時機,，積極主動選準(zhǔn)對接項目,，千方百計對上爭取項目資金。繼續(xù)利用財政信用融資,，保持政府公共投資力度,，引導(dǎo)和拉動民間和社會投資，保障重點投資領(lǐng)域資金需求,。二是著力支持企業(yè)發(fā)展,。加大對現(xiàn)有各類支持企業(yè)發(fā)展資金的整合力度，規(guī)范資金使用方式,，突出支持重點,，放大財政資金的乘數(shù)效應(yīng)。支持中小企業(yè)融資擔(dān)保體系建設(shè),，著力緩解中小企業(yè)融資難問題,。三是著力推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。積極運用各種財稅手段,，支持淘汰落后產(chǎn)能,，支持發(fā)展低碳經(jīng)濟，支持新材料,、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。完善貼息、獎勵,、擔(dān)保等財政投入方式,，加大對金融業(yè)、文化產(chǎn)業(yè),、旅游業(yè),、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和總部經(jīng)濟的政策傾斜和資金投入力度,。四是著力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,。抓好“營改增”試點工作,，貫徹國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，認(rèn)真落實國家取消和免征30項行政事業(yè)性收費的有關(guān)規(guī)定,，營造良好的稅費環(huán)境,。
（三）堅持民生優(yōu)先，在支持公共事業(yè)發(fā)展上落實新舉措,。一是扎實推進(jìn)民生工程,。繼續(xù)加大民生工程投入，確保省,、市各項民生工程資金落實到位,、組織實施到位、監(jiān)督管理到位,。二是統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè),。加強義務(wù)教育經(jīng)費保障，完善扶困助學(xué)機制,，大力扶持學(xué)前教育,、職業(yè)教育，確保教育投入依法穩(wěn)定增長,。加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè),，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療,、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度。增加社會保障投入,，切實保障低收入群體基本生活,，提高新型城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險覆蓋率。加大公共文化服務(wù)設(shè)施投入,。支持科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè),。加快保障性住房和拆遷安置房建設(shè)。加大食品藥品質(zhì)量安全和企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管的支持力度,，推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援保障體系建設(shè),。三是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。全面兌現(xiàn)財政強農(nóng)惠農(nóng)政策,，積極爭取資金,，整合各項支農(nóng)資金，加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)力度,，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效,、農(nóng)民增收,、農(nóng)村繁榮穩(wěn)定,。
（四）深化財政改革，在創(chuàng)新財政體制機制上邁出新步伐,。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革,。進(jìn)一步推進(jìn)綜合預(yù)算，加大資金統(tǒng)籌力度,。加強部門預(yù)算管理,，推進(jìn)預(yù)算編制的精細(xì)化，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性,。二是深入推進(jìn)公務(wù)卡改革,，規(guī)范預(yù)算單位財務(wù)管理，提高公務(wù)支出透明度,，強化財政動態(tài)監(jiān)控,。三是繼續(xù)推進(jìn)國庫集中支付制度改革，進(jìn)一步擴大國庫集中支付范圍,，提高財政直接支付效率,。四是深入推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，擴大對重點資金的監(jiān)控范圍,，加強動態(tài)監(jiān)控數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和信息分析,。五是加快非稅收入征管電子信息化進(jìn)程，提高非稅收入征管水平,。六是健全完善鎮(zhèn)級財政管理體制,，進(jìn)一步理順市鎮(zhèn)兩級財權(quán)、事權(quán)關(guān)系,，促進(jìn)全市均衡和諧發(fā)展,。
（五）強化財政監(jiān)管，在提升財政運行效益上力求新突破,。一是建立完善財政監(jiān)督聯(lián)動工作機制,，進(jìn)一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查,，加強對財政性基本建設(shè)項目的投資評審和財務(wù)監(jiān)管,，嚴(yán)肅查處各種違反財經(jīng)紀(jì)律行為，確保財政資金安全有效使用,。二是加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管,，加快運用信息平臺對資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)管理。三是推進(jìn)財政支出績效評價工作,，探索構(gòu)建以績效評價為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式,。四是以提高會計信息質(zhì)量為目標(biāo)，依法規(guī)范和科學(xué)引導(dǎo)會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)發(fā)展。五是加強政府融資管理,，建立健全科學(xué)的融資償債機制和債務(wù)預(yù)警機制,，防范和化解財政風(fēng)險。六是積極穩(wěn)妥推進(jìn)部門預(yù)決算,、“三公”經(jīng)費公開工作,，主動接受監(jiān)督,，打造“陽光財政”,。
各位代表，今年的財政工作任務(wù)艱巨,、使命光榮,。我們堅信，在黨的十八大精神鼓舞下,，在市委,、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大,、政協(xié)的監(jiān)督和支持下,，通過全市上下和各方面的共同努力，本次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算任務(wù)和財政各項工作目標(biāo)一定能夠順利完成,。
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