——2006年3月8日在市十二屆人大五次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托,，我向大會報告鶴山市2005年預算執(zhí)行情況和2006年預算草案,，請予審議。
一,、2005年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2005年,，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的有力監(jiān)督支持下,，按照市十二屆人大四次會議通過的預算,，堅持“生財有道、聚財有方,、用財有規(guī)”的原則,，開源節(jié)流、創(chuàng)新體制,、優(yōu)化結構,、夯實基礎、銳意改革,、團結拼搏,、和諧奮進，確保了預算的有效執(zhí)行,，確保了各項指標的圓滿完成,，確保了社會各項事業(yè)協(xié)調蓬勃發(fā)展。
全市地方財政一般預算收入完成38,493萬元,，為年度預算的137.51%,，比上年增收6,798萬元（按省可比口徑計算，下同）,，增幅為21.45%,；地方財政一般預算支出完成49,518萬元，為年度預算的117.75%,，比上年增支1,447萬元,，增幅為3.01%。全市地方財政一般預算收入38,493萬元,，加上省市追加補助收入 7,218萬元,，稅收返還4,841萬元，轉移支付補助1,220萬元,，調入資金1,259萬元,，上年結余收入3,474萬元,，收入合計56,505萬元；一般預算支出49,518萬元,，上解支出1,367萬元,，年終結余及結轉支出5,620萬元（其中：凈結余428萬元），收支相抵,，實現(xiàn)平衡,，略有結余（詳見附件一）。
總體看來,，2005年財政運行的主要特點可以概括為：“一增強,、兩優(yōu)化、三明顯”,。一是財政實力持續(xù)增強,，一般預算收入增幅達21.45%，比全省平均增長幅度18.41%高出3.04個百分點。二是財政收入和支出結構不斷優(yōu)化,。稅收收入占一般預算收入的比例提升到85.51%,，良性的稅源經(jīng)濟正逐步形成；按照“保吃飯,、保運作、保穩(wěn)定,、促發(fā)展”的原則,，逐步優(yōu)化調整財政支出結構，全市各項重點項目得到了強有力的資金保障,。三是財政資金為經(jīng)濟服務的職能明顯增強,；鎮(zhèn)級財政收入對市財政收入的貢獻明顯加大；財政應對突發(fā)事件的能力明顯加強,。
二,、2005年財政改革與發(fā)展的基本情況
2005年，圍繞“服務大局,、做大蛋糕,、以人為本、勇于創(chuàng)新,、主動服務”五大財政工作理念,，全市各級財稅部門和廣大財務人員身體力行，為財政任務的圓滿完成做出了積極努力,。主要是“抓好五突出,、實現(xiàn)五個新”：
（一）突出財稅征管，財政收入躍上新臺階,。2005年,，我們努力擴大財政收入總量，把經(jīng)濟發(fā)展成果及時反映到財政增收,，在全市經(jīng)濟快速增長帶動稅收增長的同時,，財稅部門加強稅收征管，認真清理欠稅，運用現(xiàn)代化管理手段建立了重點稅源監(jiān)控網(wǎng)絡,，提高了稅收征管質量和效率,，做到了應收盡收，超額完成稅收計劃,，國,、地稅收入分別比上年增長22.08%和23.87%。財政部門狠抓契稅和非稅收入征管,，確保收入及時足額入庫,。努力拓寬政府非稅收入渠道，全面實行“收支脫鉤,，收繳分離”的管理制度,，做到了“單位開票，大廳（銀行）代收,，財政監(jiān)管,，政府統(tǒng)籌”，全市非稅收入比上年增長22.30%,。
（二）突出服務意識,，推動經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展取得新進展。落實資金3,216萬元支持鶴山公園拆遷建設,、改造南山公園和北湖廣場等公共休閑場地,，健全城市功能，優(yōu)化人居環(huán)境,；籌資1,046萬元支持濱江大道拆遷、江沙公路整治等道路設施建設,，改善城市交通狀況,、擴大城市發(fā)展空間；積極籌措87萬元,，保證十運會,、鶴山旅游節(jié)等重點活動的順利舉行，進一步推介鶴山,，提高我市的知名度和城市形象,；籌措資金4,163萬元支持解決農村飲水困難、水庫移民,、生態(tài)公益林,、沙坪水閘及小型水庫除險加固等民心工程。提高應變突發(fā)事件的能力,，籌撥770萬元做好抗洪抗旱和防治“禽流感”工作,。認真執(zhí)行種糧直補、良種補貼以及農機推廣補貼等惠及農民的支農政策。努力增加社會保障資金投入,，保證了“兩個確?！薄⒋龠M再就業(yè)工作,、城鄉(xiāng)最低生活保障制度,、新型農村合作醫(yī)療以及公共衛(wèi)生等建設的順利實施。
（三）突出依法理財,，財政改革邁出新步伐,。在全市所有行政事業(yè)單位全面鋪開了部門預算改革，實現(xiàn)了預算管理改革的制度化和規(guī)范化,，增強預算的透明度和約束力,。擴大了政府采購規(guī)模，將使用財政性資金購買的商品,、服務和工程修建項目都納入政府采購范圍,。2005年，共組織政府采購預算金額3,495萬元,，實際結算金額3,098萬元,，節(jié)約資金397萬元，節(jié)約率11.36%,。在實現(xiàn)農民減負100%的基礎上,，進一步鞏固農村稅費改革成果，按照省委,、省政府的統(tǒng)一部署,，將改革重點轉向以基層機構改革、農村免費義務教育和市鎮(zhèn)財政管理體制等為主要內容的農村綜合改革,。完善了出口退稅負擔機制,，超基數(shù)部分中央、地方負擔比例由75︰25改為92.5︰7.5,，有效地促進了對外貿易發(fā)展,，減輕了地方財政負擔。
（四）突出強化監(jiān)管,，國有資產(chǎn)管理進入新階段,。狠抓國有資產(chǎn)績效管理，制定《國有資產(chǎn)營運工作方案》,，出臺實施了《資產(chǎn)經(jīng)營公司預算收支計劃》和《工效掛鉤方案》,，加強對資產(chǎn)經(jīng)營公司營運情況的監(jiān)管，提高國有資產(chǎn)營運效益,。2005年,，共收繳資產(chǎn)經(jīng)營收益3,096萬元,，解決社會難題專項支出1,043萬元，上調政府物業(yè)建筑面積5,968平方米,。通過資金兌付,、代繳稅費等手段，解決了一批信訪難題,。繼續(xù)抓好停業(yè)整頓金融機構的資產(chǎn)清收處置工作,，2005年共追收金融資產(chǎn)收入1,013萬元（含資產(chǎn)變現(xiàn)、出租及其它收入）,，超額完成了市委,、市政府下達的追收任務。加強對國有資產(chǎn)轉讓行為的監(jiān)管,，提高資產(chǎn)交易透明度,，全年共舉行了11期公有資產(chǎn)公開競投會，成交金額為1,637.2萬元,，高出底價170.9萬元,。
（五）突出轉變機關作風，財政干部隊伍建設呈現(xiàn)新面貌,。扎實開展了保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動,，黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到了進一步發(fā)揮。從內強素質,、外樹形象的角度出發(fā),，出臺機關作風建設的十項規(guī)定，狠抓督辦工作,，有效杜絕了“中間梗塞”,。堅持不懈地抓好黨風廉政建設，確保財政干部干凈辦事,、清白做人,。全局的形象、作風得到了明顯的轉變,，全體上下形成團結一致、和諧共進的良好氛圍,。
各位代表,，防微杜漸，未雨綢繆,。我們還應清醒地看到當前財政運行中仍然存在著一些矛盾和問題,，簡單概括就是“稅源不穩(wěn)、矛盾仍在,，風險尚存”,。一是財政增收基礎尚不穩(wěn)固，特別是外資企業(yè)對地方財政的貢獻與其經(jīng)濟主導地位不相稱。產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高,，地方可持續(xù)性財源發(fā)展緩慢,；二是剛性增支項目逐年增加，爭取資金難度不斷加大,，財政收支矛盾進一步加?。蝗堑胤秸畟鶆瞻こ林?，部分財政資金使用效益不高,，會計信息失真、偷逃稅和不合理支出的現(xiàn)象尚未完全根治,。上述問題事關經(jīng)濟和社會發(fā)展大局,，我們一定要高度重視，認真研究,，采取有效措施,，切實加以解決。
三,、2006年財政預算草案
2006年我市財政預算安排的指導思想是：按照市委九屆五次全會的統(tǒng)一部署,，深入貫徹“科學規(guī)劃，集約發(fā)展,，科教創(chuàng)新，生態(tài)優(yōu)先”的四大方針,，大力組織收入,，整合政府財力資源；優(yōu)化支出結構,，切實保障重點支出需要,；深化財政改革，推動經(jīng)濟結構調整和增長方式轉變,；堅持依法理財,，強化財政監(jiān)督管理，確保預算任務順利完成,，促進財政經(jīng)濟跨越發(fā)展,、協(xié)調發(fā)展,、可持續(xù)和諧發(fā)展。
根據(jù)上述指導思想,，按照2006年我市國民經(jīng)濟指標和社會發(fā)展計劃,，2006年全市財政收支計劃擬作如下安排：
全市地方財政一般預算收入擬安排43,112萬元，比上年增收4,619萬元,，增長12%,。加上一般預算調撥收入、調入資金及上年結余等減除各項上解后的凈收入11,123萬元,，全市可支配財力為54,235萬元,，擬全部安排支出（未考慮金融專項借款的全扣還及安排當年財政結余），比上年預算42,055萬元增加12,180萬元,，增長28.96%（詳見附件二）,。
同時，按照上級財政部門規(guī)定的實施部門預算的原則和方法,，2006年我市行政事業(yè)單位全面鋪開部門預算,。
四、昂首奮進,，真抓實干,，努力完成2006年財政預算任務
2006年是“十一五”規(guī)劃的開局之年，要實現(xiàn)用五年時間,，在經(jīng)濟總量上“再造一個鶴山”,，在財政收入上實現(xiàn)“量的翻倍，質的飛躍”,，建立一個“穩(wěn)固,、平衡、有序,、和諧”的財政,。我市必須樹立搶抓機遇、加快發(fā)展的強烈意識,，重點要做好以下五項工作,。
第一，提高生財能力,，積極促進經(jīng)濟增長方式轉變,。稅為財之源，財為政之盾,，財政稅收是打造“富強鶴山”的前提和依托。今后在推進招商引資和經(jīng)濟工作中要確立培育地方稅源經(jīng)濟的發(fā)展思路,，以提高經(jīng)濟增長的質量和效益為中心,，以增加地方稅源為目標,，促進我市地方財政收入持續(xù),、快速增長,。要全力做到“六個著力”：一是著力加大對循環(huán)經(jīng)濟的支持力度。制定相關財稅政策措施,，鼓勵新材料產(chǎn)業(yè)基地等工業(yè)園區(qū)發(fā)展占地少,、用水少,、耗能少、無污染,、效益高的產(chǎn)業(yè),，支持龍口、桃源新工業(yè)園區(qū)的開發(fā),，引導形成有利于節(jié)約資源,、減少污染的生產(chǎn)和消費模式。二是著力建立財政良性循環(huán)機制,。抓住新城區(qū)“東移”,、“北進”的機遇，集中財力抓規(guī)劃和基礎設施建設,，促進周邊土地升值,、城市繁榮，把“經(jīng)營城市”作為財政增收的亮點,，從而提高財稅收益,，促進財政滾動和良性循環(huán)發(fā)展。三是著力管好有“第二財政”之稱的土地收益,。盤活閑置土地,，研究規(guī)范土地出讓金收入管理辦法，把土地出讓增值部分合理有序地用于城市基礎設施建設,。四是著力促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展,。制定宅梧、雙合鎮(zhèn)在新材料產(chǎn)業(yè)基地進行“異地招商”的財政管理體制具體實施細則,，劃分好市,、鎮(zhèn)兩級的財稅分成比例，加快山區(qū)鎮(zhèn)財政發(fā)展步伐,。五是著力提高公共資源的收益率和行政事業(yè)單位物業(yè)的使用效益,。通過市場化手段經(jīng)營公共資源，建立和規(guī)范城市公共資源有償使用制度,。六是著力落實“反哺”農業(yè)的政策,。大力支持農業(yè)基礎設施、農業(yè)示范園區(qū)的建設,，推進農業(yè)結構調整,，促進農業(yè)增效,、農民增收。
第二,，提高聚財能力,，加強財稅征管挖潛力度。建立財稅收入目標責任制,，完善財政收入監(jiān)控體系,，及時跟蹤和分析經(jīng)濟運行對財政的影響，及早分解下達財稅收入任務,，落實責任,。支持稅務部門加強稅收征管，嚴格依法治稅,，嚴厲打擊各種偷稅和逃稅行為,，做到應收盡收，逐步提高稅收收入占財政收入以及財政收入占GDP的比重,。同時,，財政部門要著力抓好契稅和耕地占用稅的征管，保持較好的增長態(tài)勢,。進一步規(guī)范非稅收入管理,，努力拓寬非稅收入新渠道，提高政府調控能力,。
第三,，提高用財能力，努力建立“以人為本”的公共財政支出體系,。財政發(fā)展的目的就是為了不斷改善和提高廣大群眾的物質文化生活水平,，讓發(fā)展的成果惠澤廣大群眾，讓廣大群眾共享發(fā)展的成果和沐浴公共財政的陽光,，這是建設和諧社會的核心所在,。要努力做到“加大六個力度”：一是加大預算支出管理力度。優(yōu)先保證財政供養(yǎng)人員的工資和政權運轉,，合理安排好農業(yè),、教育、科技,、社會保障等重點支出,。二是加大重視城鄉(xiāng)各類弱勢群體基本生活保障問題的力度。完善農村免費義務教育,，推進城鄉(xiāng)義務教育均等化,。加大扶貧開發(fā)投入力度，繼續(xù)完善并積極落實促進就業(yè)再就業(yè)的各項財稅扶持政策。三是加大對“三農”的投入力度,。完善落實種糧直補,、良種補貼以及農機購置補貼等支農政策，促進糧食增產(chǎn),，農民增收。四是加大創(chuàng)建“文明鶴山”的力度,。從資金上保證各類公益性重點文化事業(yè)活動的順利開展,。五是加大對清潔生產(chǎn)、可再生資源和新能源開發(fā)等項目的支持力度,。支持自然環(huán)境和城市環(huán)境綜合整治,，全力支持打造“生態(tài)鶴山”、“和諧鶴山”,。六是加大控制職務消費的力度,。合理適當?shù)靥岣吖珓諉T收入水平；資金上強力保證“從優(yōu)待警”和“科技強警”,，支持打擊違法犯罪的行為,，致力建立“平安鶴山”。
第四,，提高理財能力,，深化財政運行機制改革。2006年,，要在更高的層次上創(chuàng)新財政體制和財政運行機制,，進一步激發(fā)財政發(fā)展的內在動力。首要是合理劃分財政收入范圍和支出責任,，著手研究修訂鎮(zhèn)級財政管理體制,，建立健全科學規(guī)范的轉移支付制度，充分調動市,、鎮(zhèn)兩級理財?shù)姆e極性,。其次是繼續(xù)深化部門預算改革，啟用新開發(fā)的部門預算軟件,，完善定額標準體系,，提高預算編制質量，強化預算執(zhí)行監(jiān)督,。再次是加快推進國庫集中支付制度改革,，建立和完善以國庫單一賬戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的現(xiàn)代國庫管理制度,。四是圍繞“規(guī)模,、規(guī)范、效率”三個重點推進政府采購改革,，積極拓展采購范圍,。五是積極探索財政支出績效評價制度改革,，從教育、水利,、社會保障、基礎設施等大額財政支出項目入手,，著力提高財政資金的支出效益,。六是逐步完善“收支兩條線”管理改革，健全非稅收入征繳體系,。七是深化國有資產(chǎn)管理體制改革,，推進國有企業(yè)產(chǎn)權多元化改革，研究建立國有資產(chǎn)經(jīng)營預算,，完善資產(chǎn)營運績效評價體系,。八是加快“金財工程”建設，優(yōu)化財政管理手段,。
第五,，提高管財能力，推動財經(jīng)秩序的根本好轉,。要堅持“一手抓財力,，一手抓監(jiān)管”的工作思路，進一步加大財政監(jiān)督力度,，著力整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序,。采取事前評估、事中檢查,、事后審計等辦法,，實行監(jiān)督追蹤管理，提高財政監(jiān)管水平,。繼續(xù)抓好對基建工程項目的投資評審工作,，嚴格審核工程預算，控制工程造價,，節(jié)約財政資金,。堅持開展對社保、支農,、扶貧,、教育等專項資金檢查，堅決遏制截留,、擠占,、挪用和損失浪費財政資金的行為。有針對性地開展《會計法》執(zhí)行情況檢查，促進行政事業(yè)單位及企業(yè)提高會計工作質量,。積極清收金融資產(chǎn),，完善政府債務預警機制，防范和化解財政風險,。開展財政內部監(jiān)督檢查,，完善內部監(jiān)控機制，自覺接受人大和社會各界的監(jiān)督,。
各位代表,，為政之道，重在得人,。我們將以“努力抓整改、突出抓形象,、致力抓效能”為目標,，全力打造一支“有修養(yǎng)、有素養(yǎng),、有朝氣,、能靜氣”的人民滿意的高素質和諧財政隊伍，在市委的正確領導下,，在市人大及其常委會的依法監(jiān)督下,，在市政協(xié)和社會各界以及全市人民的大力支持下，激昂斗志,，奮力開拓,，轉變作風，扎實工作,，圓滿完成2006年財政預算任務,，為建設富強鶴山、文明鶴山,、生態(tài)鶴山,、和諧鶴山作出積極的貢獻。
附件：1,、2005年鶴山市地方財政一般預算收入執(zhí)行情況表
2,、2005年鶴山市地方財政一般預算支出執(zhí)行情況表
3、2006年鶴山市地方財政一般預算收入計劃表
4,、2006年鶴山市地方財政一般預算支出計劃表
| 2005年鶴山市地方財政一般預算收入執(zhí)行情況表 |
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|
|
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單位：萬元 |
|
| 預 算 科 目 |
人大預算 |
實 績 |
完成人大預算% |
比人大預算增減額 |
備注 |
|
| 一,、一般預算收入小計 |
27,992 |
38,493 |
137.51 |
10,501 |
|
|
| (一)工商稅收 |
21,570 |
30,714 |
142.39 |
9,144 |
|
|
| 1、市鎮(zhèn)固定收入 |
8,665 |
6,478 |
74.76 |
-2,187 |
|
|
| 城市維護建設稅 |
2,350 |
2,445 |
104.04 |
95 |
|
|
| 車船使用稅 |
550 |
440 |
80.00 |
-110 |
|
|
| 房產(chǎn)稅 |
4,395 |
2,420 |
55.06 |
-1,975 |
|
|
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 |
755 |
526 |
69.67 |
-229 |
|
|
| 印花稅 |
580 |
613 |
105.69 |
33 |
|
|
| 資源稅 |
35 |
34 |
97.14 |
-1 |
|
|
| 2,、省市共享稅（60%） |
8,123 |
9,909 |
121.99 |
1,786 |
|
|
| 營業(yè)稅 |
7,968 |
9,578 |
120.21 |
1,610 |
|
|
| 土地增值稅 |
155 |
331 |
213.55 |
176 |
|
|
| 3,、中地共享稅 |
4,782 |
14,327 |
299.60 |
9,545 |
|
|
| 增值稅（25%） |
2,114 |
11,187 |
529.19 |
9,073 |
|
|
| 個人所得稅（24%） |
948 |
1,058 |
111.50 |
110 |
|
|
| 企業(yè)所得稅 |
1,720 |
2,082 |
121.10 |
362 |
|
|
| （二）契稅和耕地占用稅 |
2,070 |
2,202 |
106.38 |
132 |
|
|
| 耕地占用稅 |
70 |
113 |
161.43 |
43 |
|
|
| 契稅 |
2,000 |
2,089 |
104.45 |
89 |
|
|
| （三）專項收入 |
1,150 |
1,574 |
136.87 |
424 |
|
|
| 征收排污費收入 |
280 |
287 |
102.50 |
7 |
|
|
| 水資源費收入 |
|
23 |
|
23 |
|
|
| 教育費附加收入 |
870 |
1,264 |
145.29 |
394 |
|
|
| （四）行政性收費收入 |
1,750 |
1,721 |
98.34 |
-29 |
|
|
| （五）罰沒收入 |
1,280 |
2,092 |
163.44 |
812 |
|
|
| （六）國有資產(chǎn)經(jīng)營收益 |
143 |
145 |
101.40 |
2 |
|
|
| （七）其他收入 |
29 |
45 |
155.17 |
16 |
|
|
| 二、一般預算調撥收入 |
11,685 |
13,279 |
113.64 |
1,594 |
|
|
| 三、一般預算調入資金 |
809 |
1,259 |
155.62 |
450 |
|
|
| 四,、預算上年結余及結轉支出 |
2,183 |
3,474 |
159.14 |
1,291 |
|
|
| 收 入 總 計 |
42,669 |
56,505 |
132.43 |
13,836 |
|
|
| 2005年鶴山市地方財政一般預算支出執(zhí)行情況表 |
||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
| 預 算 科 目 |
人大預算 |
實 績 |
完成人大預算% |
比人大預算增減額 |
備注 |
|
| 一,、一般預算支出合計 |
42,055 |
49,518 |
117.75 |
7,463 |
|
|
| 基本建設支出 |
|
105 |
|
105 |
|
|
| 企業(yè)挖潛改造資金 |
|
265 |
|
265 |
|
|
| 科技三項費用 |
350 |
367 |
104.86 |
17 |
|
|
| 農業(yè)支出 |
3,143 |
3,553 |
113.04 |
410 |
|
|
| 林業(yè)支出 |
578 |
709 |
122.66 |
131 |
|
|
| 水利和氣象支出 |
1,098 |
2,190 |
199.45 |
1,092 |
|
|
| 工業(yè)交通等部門的事業(yè)費 |
914 |
443 |
48.47 |
-471 |
|
|
| 流通部門事業(yè)費 |
51 |
87 |
170.59 |
36 |
|
|
| 文體廣播事業(yè)費 |
1,003 |
1,350 |
134.60 |
347 |
|
|
| 教育支出 |
9,318 |
9,797 |
105.14 |
479 |
|
|
| 科學支出 |
80 |
80 |
100.00 |
- |
|
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
2,450 |
2,982 |
121.71 |
532 |
|
|
| 其他部門事業(yè)費 |
1,880 |
2,621 |
139.41 |
741 |
|
|
| 撫恤和社會福利救濟費 |
813 |
1,605 |
197.42 |
792 |
|
|
| 行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費 |
1,380 |
1,422 |
103.04 |
42 |
|
|
| 社會保障補助支出 |
3,430 |
4,265 |
124.34 |
835 |
|
|
| 國防支出 |
133 |
|
|
-133 |
規(guī)范管理,科目調整到“其他支出” |
|
| 行政管理費 |
4,944 |
5,691 |
115.11 |
747 |
|
|
| 公檢法司支出 |
4,124 |
5,700 |
138.22 |
1,576 |
|
|
| 城市維護費 |
1,988 |
1,817 |
91.40 |
-171 |
|
|
| 政策性補貼支出 |
240 |
250 |
104.17 |
10 |
|
|
| 支援不發(fā)達地區(qū)支出 |
300 |
386 |
128.67 |
86 |
|
|
| 專項支出 |
1,658 |
1,850 |
111.58 |
192 |
|
|
| 其他支出 |
1,380 |
1,983 |
143.70 |
603 |
|
|
| 總預備費 |
800 |
|
|
-800 |
|
|
| 二、上解支出 |
614 |
1,367 |
220.20 |
753 |
|
|
| 三,、結余 |
|
5,620 |
|
5,620 |
|
|
| 支 出 總 計 |
42,669 |
56,505 |
132.43 |
13,836 |
|
|
| 2006年鶴山市地方財政一般預算收入計劃表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 項 目 |
上年實績數(shù) |
上年預算計劃 |
本年預算計劃 |
比上年實績增(減)% |
比上年預算計劃數(shù)增(減)% |
備注 |
|
| 一,、一般預算收入小計 |
38,493 |
27,992 |
43,112 |
12.00 |
54.02 |
若上年預算按出口退稅新口徑調整,則本年預算比上年實際增長28.25% |
|
| (一）工商稅收 |
30,714 |
21,570 |
35,167 |
14.50 |
63.04 |
|
|
| 1、市鎮(zhèn)固定收入 |
6,478 |
8,665 |
7,089 |
9.43 |
-18.19 |
稅收征管逐步規(guī)范,地方固定稅收增長難度加大 |
|
| 城市維護建設稅 |
2,445 |
2,350 |
2,848 |
16.48 |
21.19 |
|
|
| 車船使用和牌照稅 |
440 |
550 |
486 |
10.45 |
-11.64 |
|
|
| 房產(chǎn)稅 |
2,420 |
4,395 |
2,445 |
1.03 |
-44.37 |
|
|
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 |
526 |
755 |
566 |
7.60 |
-25.03 |
|
|
| 印花稅 |
613 |
580 |
705 |
15.01 |
21.55 |
|
|
| 資源稅 |
34 |
35 |
39 |
14.71 |
11.43 |
|
|
| 2,、市與省分成 |
9,909 |
8,123 |
11,613 |
17.20 |
42.96 |
|
|
| 營業(yè)稅 |
9,578 |
7,968 |
11,228 |
17.23 |
40.91 |
主要是基礎設施建筑營業(yè)稅增加 |
|
| 土地增值稅 |
331 |
155 |
385 |
16.31 |
148.39 |
|
|
| 3,、市與中央分成 |
14,327 |
4,782 |
16,465 |
14.92 |
244.31 |
|
|
| 增值稅 |
11,187 |
2,114 |
12,809 |
14.50 |
505.91 |
新出口退稅政策調整增值稅入庫口徑,重新包含“免抵調增增值稅”部分 |
|
| 個人所得稅 |
1,058 |
948 |
1,137 |
7.47 |
19.94 |
新個人所得稅法修正案提高個稅起征點,個稅增長潛力有所下降 |
|
| 企業(yè)所得稅 |
2,082 |
1,720 |
2,519 |
20.99 |
46.45 |
民營經(jīng)濟逐步發(fā)展壯大促使所得稅收入增加 |
|
| （二）契稅和耕地占用稅 |
2,202 |
2,070 |
2,440 |
10.81 |
17.87 |
|
|
| 耕地占用稅 |
113 |
70 |
100 |
-11.50 |
42.86 |
|
|
| 契稅 |
2,089 |
2,000 |
2,340 |
12.02 |
17.00 |
|
|
| （三）專項收入 |
1,574 |
1,150 |
1,788 |
13.60 |
55.48 |
|
|
| 排污費收入 |
287 |
280 |
322 |
12.20 |
15.00 |
|
|
| 水資源費收入 |
23 |
|
25 |
8.70 |
|
|
|
| 教育費附加收入 |
1,264 |
870 |
1,441 |
14.00 |
65.63 |
工商稅收收入增長拉動教育附加收入增加 |
|
| （四）行政性收費收入 |
1,721 |
1,750 |
1,750 |
1.69 |
|
|
|
| （五）罰沒收入 |
2,092 |
1,280 |
1,762 |
-15.77 |
37.66 |
|
|
| （六）國有資產(chǎn)收益 |
145 |
143 |
160 |
10.34 |
11.89 |
|
|
| （七）其他收入 |
45 |
29 |
45 |
|
55.17 |
|
|
| 二、一般預算調撥收入 |
13,279 |
11,685 |
6,061 |
-54.36 |
-48.13 |
上年實績含省市一次性追加款,上年預算含出口退稅基數(shù)5,624萬元 |
|
| 三,、一般預算調入資金 |
1,259 |
809 |
809 |
-35.74 |
|
|
|
| 四,、一般預算上年結余 |
3,474 |
2,183 |
5,620 |
61.77 |
157.44 |
其中結轉支出5,192萬元 |
|
| 收 入 合 計 |
56,505 |
42,669 |
55,602 |
-1.60 |
30.31 |
|
|
| 2006年鶴山市地方財政一般預算支出計劃表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 項 目 |
上年實績數(shù) |
上年預算計劃 |
本年預算計劃 |
比上年實績增(減)% |
比上年預算計劃數(shù)增(減)% |
備注 |
|
| 一、一般預算支出小計 |
49,518 |
42,055 |
54,235 |
9.53 |
28.96 |
|
|
| 基本建設支出 |
105 |
|
|
-100.00 |
|
|
|
| 企業(yè)挖潛改造資金 |
265 |
|
|
-100.00 |
|
|
|
| 科技三項費用 |
367 |
350 |
490 |
33.51 |
40.00 |
|
|
| 農業(yè)支出 |
3,553 |
3,143 |
3,743 |
5.35 |
19.09 |
|
|
| 林業(yè)支出 |
709 |
578 |
681 |
-3.95 |
17.82 |
|
|
| 水利和氣象支出 |
2,190 |
1,098 |
2,073 |
-5.34 |
88.80 |
|
|
| 工業(yè)交通等部門的事業(yè)費 |
442 |
914 |
977 |
121.04 |
6.89 |
|
|
| 流通部門事業(yè)費 |
87 |
51 |
58 |
-33.33 |
13.73 |
|
|
| 文體廣播事業(yè)費 |
1,350 |
1,003 |
1,470 |
8.89 |
46.56 |
|
|
| 教育支出 |
9,797 |
9,318 |
10,832 |
10.56 |
16.25 |
|
|
| 科學支出 |
80 |
80 |
85 |
6.25 |
6.25 |
|
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
2,982 |
2,450 |
3,032 |
1.68 |
23.76 |
|
|
| 其他部門的事業(yè)費 |
2,622 |
1,880 |
2,331 |
-11.10 |
23.99 |
|
|
| 撫恤和社會福利救濟 |
1,605 |
813 |
1,681 |
4.74 |
106.77 |
|
|
| 行政事業(yè)單位離退休支出 |
1,422 |
1,380 |
1,580 |
11.11 |
14.49 |
|
|
| 社會保障補助支出 |
4,265 |
3,430 |
3,957 |
-7.22 |
15.36 |
|
|
| 國防支出 |
|
133 |
|
|
|
規(guī)范管理,科目調整到“其他支出” |
|
| 行政管理費 |
5,691 |
4,944 |
5,711 |
0.35 |
15.51 |
|
|
| 公檢法司支出 |
5,700 |
4,124 |
5,993 |
5.14 |
45.32 |
|
|
| 城市維護費 |
1,817 |
1,988 |
2,366 |
30.21 |
19.01 |
|
|
| 政策性補貼支出 |
250 |
240 |
324 |
29.60 |
35.00 |
|
|
| 支援不發(fā)達地區(qū)支出 |
386 |
300 |
362 |
-6.22 |
20.67 |
|
|
| 專項支出 |
1,850 |
1,658 |
2,052 |
10.92 |
23.76 |
|
|
| 其他支出 |
1,983 |
1,380 |
3,459 |
74.43 |
150.65 |
|
|
| 總預備費 |
|
800 |
978 |
|
22.25 |
|
|
| 二,、上解支出 |
1,367 |
614 |
1,367 |
|
122.64 |
|
|
| 三,、年終滾存結余 |
5,620 |
|
|
|
|
|
|
| 支 出 合 計 |
56,505 |
42,669 |
55,602 |
-1.60 |
30.31 |
|
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