一,、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門,。主要職能：
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè),、市政公用設(shè)施,、市容環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化、路燈照明,、戶外廣告,、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針,、政策,，制定并組織實(shí)施相關(guān)的措施和辦法。
2,、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃,，擬訂并實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施,、市容環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化、路燈照明,、戶外廣告,、城市管理行政執(zhí)法的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步規(guī)劃和工作年度計(jì)劃,。
3,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施,、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化,、路燈照明,、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作,。
4,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理。
5,、負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理,、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理,、戶外廣告設(shè)置,、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費(fèi)方案并組織實(shí)施。
6,、負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市公共用地（包括城市道路,，城市廣場(chǎng)、城市公園,，城市綠地等）經(jīng)營(yíng)和堆放物料,、搭建非永久建（構(gòu)）筑物或其他設(shè)施等的審批,；負(fù)責(zé)城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性處置服務(wù)（收集、運(yùn)輸,、處理）許可的審批,；負(fù)責(zé)城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場(chǎng)所的核準(zhǔn),；負(fù)責(zé)戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管,，負(fù)責(zé)戶外廣告的特許經(jīng)營(yíng)管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)建筑垃圾運(yùn)輸單位（跨區(qū)運(yùn)輸）的審批和備案,。
7,、負(fù)責(zé)審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘,，組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時(shí)按質(zhì)進(jìn)行道路,、綠地復(fù)原；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)樹木砍伐,、遷移的審批,；負(fù)責(zé)園林綠化施工企業(yè)三級(jí)資質(zhì)的審批；負(fù)責(zé)對(duì)新（改）建開(kāi)發(fā)小區(qū)的道路,、綠化,、市政服務(wù)間、公廁,、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃,、審批、施工組織,、質(zhì)量監(jiān)督,、竣工驗(yàn)收和管理權(quán)屬界定。
8,、負(fù)責(zé)特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批,；負(fù)責(zé)依附于城市道路（橋梁）建設(shè)各種管線、桿線,、燈飾,、廣告、消防栓,、電話亭,、公共汽車停靠站（場(chǎng)）等設(shè)施建設(shè)的審批,。
9,、負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)的市場(chǎng)管理和安全管理，負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作,。
10,、依法對(duì)城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路,、橋梁（涵）、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查,，組織實(shí)施安全技術(shù)鑒定,，督促原建設(shè)單位加強(qiáng)維修、養(yǎng)護(hù),，確保安全,。
11、負(fù)責(zé)擬訂城區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃并組織實(shí)施,，承擔(dān)城區(qū)城市道路照明,、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行,。
12,、負(fù)責(zé)市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作,；組織市政工程,、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化,、工程發(fā)包和招投標(biāo),、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理市政工程,、市政設(shè)施,、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程,、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報(bào)建手續(xù)和組織工程竣工的驗(yàn)收工作,；負(fù)責(zé)對(duì)單位投資建設(shè)市政工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。
13,、負(fù)責(zé)園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生,、路燈照明,、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法,，組織和指揮專項(xiàng)行政執(zhí)法檢查,，承擔(dān)大案要案的查處。
14,、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施管理,、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化,、城市照明,、戶外廣告,、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計(jì)工作。
15,、辦理市人大提案,、政協(xié)議案，處理人民群眾有關(guān)來(lái)信（電）來(lái)訪,，辦理行政訴訟,。
16、指導(dǎo),、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作,，搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),。
17,、承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
納入部門預(yù)算編制有下屬5個(gè)事業(yè)單位,，包括：鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì),、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所,、鶴山市鶴山公園管理所,、鶴山市固體廢棄物處理中心。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市城市綜合管理局編制21個(gè),，實(shí)有18人,，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)編制16個(gè),，實(shí)有51人（含合同工）,，離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個(gè),，實(shí)有482人（含合同工）,，離退休81人；鶴山市園林綠化管理所編制12個(gè),，實(shí)有130人（含合同工）,，離退休42人；鶴山公園管理所編制4個(gè),，實(shí)有20人（含合同工）,，離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個(gè),，實(shí)有36人（含合同工）,，離退休0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
組織實(shí)施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施,、市容環(huán)境衛(wèi)生,、園林綠化、路燈照明,、戶外廣告,、城市管理執(zhí)法的行政管理工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)等,。
二,、部門預(yù)算情況說(shuō)明
（一）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
鶴山市城市綜合管理局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1639.44萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入657.12萬(wàn)元,；政府性基金預(yù)算撥款本年收入982.32萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出51.73萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13.42萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保（類）支出104.77萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1442.02萬(wàn)元、住房保障（類）支出27.5萬(wàn)元,。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算778.2萬(wàn)元,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入706.2萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,；政府性基金預(yù)算撥款本年收入72萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.98萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.7萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出715.51萬(wàn)元、住房保障（類）支出18.01萬(wàn)元,。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3171.2萬(wàn)元,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入2742.80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入428.4萬(wàn)元,。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3021.2萬(wàn)元。
鶴山市園林綠化管理所2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1479萬(wàn)元,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入1101.73萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入377.27萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1479萬(wàn)元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬(wàn)元,。
鶴山市鶴山公園管理所2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算295.76萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入295.76萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.88萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.9萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出283.61萬(wàn)元,、住房保障（類）支3.37萬(wàn)元,。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1117.98萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入777.98萬(wàn)元,，省追加結(jié)轉(zhuǎn)138.42萬(wàn)元,；政府性基金預(yù)算撥款本年收入340萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.40萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.89萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保（類）支出735.70萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬(wàn)元,、住房保障（類）支11.99萬(wàn)元。
（二）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市城市綜合管理局2017年一般公共預(yù)算撥款657.12萬(wàn)元,，比2016年執(zhí)行數(shù)減少341.30萬(wàn)元,，主要是節(jié)能環(huán)保支出減少6.23萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少346.23萬(wàn)元,。
下屬單位情況：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2017年一般公共預(yù)算撥款706..2萬(wàn)元,，比2016年執(zhí)行數(shù)增125.05萬(wàn)元，主要是2017年新增以下幾方面收入：1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出增23.03萬(wàn)元,；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增0.34萬(wàn)元,；3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增101.85萬(wàn)元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年一般公共預(yù)算撥款2742.8萬(wàn)元,，比2016年一般公共預(yù)算撥款執(zhí)行數(shù)增加49.14萬(wàn)元,，主要是2017年環(huán)衛(wèi)清掃新增面積而增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)。
鶴山市園林綠化管理所2017年一般公共預(yù)算撥款1101.73萬(wàn)元,，比2016年執(zhí)行數(shù)減216.87萬(wàn)元,，主要是資金性質(zhì)調(diào)整。
鶴山市鶴山公園管理所2017年一般公共預(yù)算撥款295.76萬(wàn)元,，比2016年執(zhí)行數(shù)增138.93萬(wàn)元,，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年一般公共預(yù)算撥款1117.98萬(wàn)元,，比2016年執(zhí)行數(shù)增231.34萬(wàn)元,，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加和2016年省專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況
鶴山市城市綜合管理局2017年一般公共服務(wù)（類）支出657.12萬(wàn)元，占40%,，比2016年執(zhí)行數(shù)減341.30萬(wàn)元,，下降34.18%，主要是節(jié)能環(huán)保支出減少6.23萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少346.23萬(wàn)元,。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出51.73萬(wàn)元，占8%,，比2016年執(zhí)行數(shù)增11.96萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30.07%，主要是增加行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13.42萬(wàn)元,，占2%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.68%,，主要是按國(guó)家政策正常上調(diào)；節(jié)能環(huán)保（類）支出104.77萬(wàn)元,，占16%,，比2016年執(zhí)行數(shù)減6.23萬(wàn)元，下降5.61%,，主要是減少項(xiàng)目支出,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出459.70萬(wàn)元，占70%,，比2016年執(zhí)行數(shù)減346.23萬(wàn)元,，下降42.96%，主要是減少一般行政管理事務(wù)支出,；住房保障（類）支出27.5萬(wàn)元,，占4%，比2016年執(zhí)行數(shù)減1.15萬(wàn)元,，下降4.01%,，主要是正常調(diào)整。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2017年一般公共服務(wù)（類）支出706.2萬(wàn)元,，占91%,，比2016年執(zhí)行數(shù)增125.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.52%,，主要是：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.98萬(wàn)元,，占5%，比2016年執(zhí)行數(shù)增23.03萬(wàn)元,，增長(zhǎng)192.72%,，主要是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.70萬(wàn)元，占1%,，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)103.63%,，主要是按國(guó)家政策正常上調(diào)；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出643.51萬(wàn)元,，占91%,，比2016年執(zhí)行數(shù)增101.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)118.8%，主要是增加了城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi),、迎創(chuàng)建2017年“廣東省文明城市“檢查驗(yàn)收專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出,；住房保障（類）支出18.01萬(wàn)元，占3%,，比2016年執(zhí)行數(shù)減0.17萬(wàn)元,，下降99.06%，主要是按財(cái)政部門有關(guān)政策下調(diào),。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年節(jié)能環(huán)保支出污染防治大氣支出150萬(wàn)元,，占5.47%，比2016年執(zhí)行數(shù)增加150萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，主要原因是2016年上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)到2017年執(zhí)行；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出2592.8萬(wàn)元,，占94.53%,，比2016年執(zhí)行數(shù)減少52.99萬(wàn)元，主要原因是有部分資金在2017年政府性基金預(yù)算中下達(dá),。另外,，2016年的教育支出和節(jié)能環(huán)保支出其他污染防治支出在2017年不再列入支出項(xiàng)目。
鶴山市園林綠化管理所2017年一般公共預(yù)算撥款1101.73萬(wàn)元,，占100%,，比2016年執(zhí)行數(shù)減216.87萬(wàn)元，主要是資金性質(zhì)調(diào)整,。
鶴山市鶴山公園管理所2017年社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.88萬(wàn)元,，占2.33%，比2016年執(zhí)行數(shù)增6.88萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，主要是2016年支出數(shù)據(jù)沒(méi)有填列在此項(xiàng)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.9萬(wàn)元,，占0.64%,，比2016年執(zhí)行數(shù)減0.27萬(wàn)元,，下降12.44%，主要是人員變動(dòng),；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出283.61萬(wàn)元,，占,95.9%，比2016年執(zhí)行數(shù)增132.82萬(wàn)元,，增長(zhǎng)88.08%,，主要是管理范圍增加；住房保障（類）支出3.37萬(wàn)元,，占1.13%,，比2016年執(zhí)行數(shù)減0.5萬(wàn)元，下降12.92%,，主要是人員變動(dòng),。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.40萬(wàn)元，占2.1%,，比2016年執(zhí)行數(shù)增23.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，主要是2016年支出數(shù)據(jù)沒(méi)有填列在此項(xiàng),；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.89萬(wàn)元,，占0.27%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.27萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4%,，主要是醫(yī)保費(fèi)增加；節(jié)能環(huán)保（類）支出735.70萬(wàn)元,，占65.8%,，比2016年執(zhí)行數(shù)減38.31萬(wàn)元，下降4.9%,，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬(wàn)元，占30.4%,，比2016年執(zhí)行數(shù)增247萬(wàn)元,，增長(zhǎng)265%，主要是節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目合并到此項(xiàng)目支出,；住房保障（類）支出11.99萬(wàn)元,，占1.1%，比2016年執(zhí)行數(shù)減1.02萬(wàn)元,，下降7.8%,，主要是人員變動(dòng)。
（三）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
鶴山市城市綜合管理局2017年一般公共預(yù)算基本支出402.44萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)375.74萬(wàn)元,，主要包括：基本工資167.44萬(wàn)元,、津貼補(bǔ)貼20.15萬(wàn)元、獎(jiǎng)金39.66萬(wàn)元,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.72萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.62萬(wàn)元；職業(yè)年金繳費(fèi)13.45萬(wàn)元,；其他交通費(fèi)用13.98萬(wàn)元,；退休費(fèi)5.47萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)金4.42萬(wàn)元,；住房公積金27.5萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.38萬(wàn)元,。
公用經(jīng)費(fèi)26.70萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)19.4萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元,；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2017年一般公共預(yù)算基本支出262.2萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)244.36萬(wàn)元,，主要包括：基本工資104.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼15.75萬(wàn)元,、獎(jiǎng)金18.23萬(wàn)元,、社會(huì)保障繳費(fèi)6.33萬(wàn)元、績(jī)效工資20.64萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.99萬(wàn)元,、職業(yè)年金繳費(fèi)10萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.85萬(wàn)元,、住房公積金18.01萬(wàn)元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.52萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)17.84萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)8.84萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年一般公共預(yù)算基本支出341.63萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)341.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資141.63萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元,。
鶴山市園林綠化管理所2017年一般公共預(yù)算基本支出1101.73萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)230.49萬(wàn)元,，主要包括：基本工資230.49萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)871.24萬(wàn)元,主要包括: 公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)647.47萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出215.67萬(wàn)元,。
鶴山市鶴山公園管理所2017年一般公共預(yù)算基本支出99.74萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)96.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資19.1萬(wàn)元,、津貼補(bǔ)貼3.16萬(wàn)元,、獎(jiǎng)金3.36萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)1.27萬(wàn)元,、績(jī)效工資3.97萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.91萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.96萬(wàn)元,、其他工資福利支出50.11萬(wàn)元,、獎(jiǎng)勵(lì)金0.73萬(wàn)元、住房公積金3.37萬(wàn)元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.2萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)2.13萬(wàn)元,、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元,。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年一般公共預(yù)算基本支出299.54萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)286.34萬(wàn)元,，主要包括：基本工資64.26萬(wàn)元,、津貼補(bǔ)貼11.01萬(wàn)元、獎(jiǎng)金12.01萬(wàn)元,、社會(huì)保障繳費(fèi)4.65萬(wàn)元,、績(jī)效工資15.12萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.71萬(wàn)元,、職業(yè)年金繳費(fèi)6.69萬(wàn)元,、其他工資福利支出118.03萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8.34萬(wàn)元,、獎(jiǎng)勵(lì)金2.54萬(wàn)元,、住房公積金11.99萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.99萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)13.20萬(wàn)元,主要包括:郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元,、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.49萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出8.62萬(wàn)元,。
（四）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
鶴山市城市綜合管理局2017年（含下屬單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)49.08萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44.09萬(wàn)元,，主要包括公務(wù)車輛的維護(hù)費(fèi)及油費(fèi),；公務(wù)接待費(fèi)支出4.99萬(wàn)元，主要包括五個(gè)單位的公務(wù)接待費(fèi),。
具體情況如下：
鶴山市城市綜合管理局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是： 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)5.5萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少0.59萬(wàn)元，減少原因： 減少了車輛,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平,。
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是： 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)21.10萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算20.60萬(wàn)元,，與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.5萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元,，減少原因：節(jié)約開(kāi)支，減少接待任務(wù),。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)10.8萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少6.3萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少4.5萬(wàn)元,，減少原因是準(zhǔn)備報(bào)廢一臺(tái)車。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.8萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少1.8萬(wàn)元,，減少原因是比上年調(diào)減50%,。
鶴山市園林綠化管理所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)8.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.49萬(wàn)元,。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元,，減少原因：減少車輛運(yùn)行,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.49萬(wàn)元,，減少原因：減少公務(wù)接待,。
鶴山市鶴山公園管理所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.05萬(wàn)元,。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.6萬(wàn)元,，減少原因：該車已強(qiáng)制報(bào)廢,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.45萬(wàn)元,，減少原因：減少公務(wù)接待,。
鶴山市固體廢棄物處理中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3.58萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平,。其中：
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.09萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)持平。
（五）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
鶴山市城市綜合管理局2017年政府性基金預(yù)算撥款982.32萬(wàn)元,，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出982.32萬(wàn)元,，占100%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2017年政府性基金預(yù)算撥款72萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出72萬(wàn)元,，占100%,。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年政府性基金預(yù)算撥款428.4萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出428.4萬(wàn)元,，占100%,。
鶴山市園林綠化管理所2017年政府性基金預(yù)算撥款377.27萬(wàn)元，其中：專用燃料費(fèi)支出80萬(wàn)元,，占21.2%,；其他商品和服務(wù)支出260.27萬(wàn)元，占68.99%,；專用設(shè)備購(gòu)置支出37萬(wàn)元,，占9.81%。
鶴山市鶴山公園管理所2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年政府性基金預(yù)算撥款340萬(wàn)元,，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬(wàn)元，占100%,。
（六）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年部門收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,，鶴山市城市綜合管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入657.12萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入982.32萬(wàn)元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出51.73萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.42萬(wàn)元,；節(jié)能環(huán)保支出104.77萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1442.03萬(wàn)元,；住房保障支出27.5萬(wàn)元,。鶴山市城市綜合管理局收入總預(yù)算1640.38萬(wàn)元，支出總預(yù)算1640.38萬(wàn)元,。
下屬單位情況：
按照綜合預(yù)算的原則,，鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入706.2萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入72萬(wàn)元,、上年追加結(jié)轉(zhuǎn)21.19萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.98萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出9.70萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出715.51萬(wàn)元、住房保障（類）支出18.01萬(wàn)元,、其他支出10萬(wàn)元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年11.19萬(wàn)元等。鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)收入總預(yù)算799.39萬(wàn)元，支出總預(yù)算為799.39萬(wàn)元,。
按照綜合預(yù)算的原則,，鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2742.8萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入428.4萬(wàn)元,、事業(yè)收入736萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.43萬(wàn)元,；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3021.2萬(wàn)元，其他支出736萬(wàn)元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年30.43萬(wàn)元,。鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收支總預(yù)算3937.63萬(wàn)元。
按照綜合預(yù)算的原則,，鶴山市園林綠化管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1101.73萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入377.27萬(wàn)元,、其他收入150萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.24萬(wàn)元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1479萬(wàn)元,、其他支出147.24萬(wàn)元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年20萬(wàn)元。鶴山市園林綠化管理所收支總預(yù)算1646.24萬(wàn)元,。
按照綜合預(yù)算的原則,，鶴山市鶴山公園管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入295.76萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.18萬(wàn)元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.88萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.9萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出287.79萬(wàn)元,、住房保障（類）支3.37萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元等,。鶴山市鶴山公園管理所收支總預(yù)算301.94萬(wàn)元,。
按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市固體廢棄物處理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入777.98萬(wàn)元（含上年追加結(jié)轉(zhuǎn)138.42萬(wàn)元）,、政府性基金預(yù)算撥款收入340萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.19萬(wàn)元,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出23.40萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.89萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保（類）支出735.70萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬(wàn)元,、住房保障（類）支11.99萬(wàn)元,、其他支出18.19萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元等,。鶴山市固體廢棄物處理中心收支總預(yù)算1136.17萬(wàn)元,。
（七）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明
鶴山市城市綜合管理局2017年收入預(yù)算1640.38萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余110.5萬(wàn)元,，占7%,；一般公共預(yù)算撥款收入547.56萬(wàn)元，占33%,；政府性基金預(yù)算撥款收入982.32萬(wàn)元,，占60%。
下屬單位情況：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2017年收入預(yù)算799.39萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.19萬(wàn)元,，占3%；一般公共預(yù)算撥款收入706.20萬(wàn)元,，占88%,；政府性基金預(yù)算撥款收入72萬(wàn)元，占9%,。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年收入預(yù)算3907.20萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2742.80萬(wàn)元，占70%,；政府性基金預(yù)算撥款收入428.4萬(wàn)元,，占11%；事業(yè)收入736萬(wàn)元,，占19
%,。
鶴山市園林綠化管理所2017年收入預(yù)算1646.24萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17.24萬(wàn)元,，占1.05%,；一般公共預(yù)算撥款收入1101.73萬(wàn)元,，占66.92%,；政府性基金預(yù)算撥款收入377.27萬(wàn)元，占22.92%,；其他收入150萬(wàn)元,，占9.11%。
鶴山市鶴山公園管理所2017年收入預(yù)算301.94萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)6.18萬(wàn)元,，占2.05%；一般公共預(yù)算撥款收入295.76萬(wàn)元，占97.95%,。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年收入預(yù)算1136.17萬(wàn)元,，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)138.42萬(wàn)元，占12.18%,；一般公共預(yù)算撥款收入639.56萬(wàn)元,，占56.29%；政府性基金預(yù)算撥款收入340萬(wàn)元,，占29.93%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.19萬(wàn)元，占1.6%,。
（八）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明
鶴山市城市綜合管理局2017年支出預(yù)算1639.44萬(wàn)元,，其中：基本支出402.44萬(wàn)元，占25%,；項(xiàng)目支出1237萬(wàn)元,，占75%。
下屬單位情況：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2017年支出預(yù)算788.20萬(wàn)元,，其中：基本支出272.20萬(wàn)元,，占34%；項(xiàng)目支出516萬(wàn)元,，占65%,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出10萬(wàn)元，占1%,。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年支出預(yù)算3907.2萬(wàn)元,，其中：基本支出341.63萬(wàn)元，占8.74%,；項(xiàng)目支出2829.57萬(wàn)元,，占72.42%，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出736萬(wàn)元,，占18.84%,。
鶴山市園林綠化管理所2017年支出預(yù)算1626.24萬(wàn)元，其中：基本支出230.49萬(wàn)元,，占14.17%,；項(xiàng)目支出1395.75萬(wàn)元，占85.83%,。
鶴山市鶴山公園管理所2017年支出預(yù)算299.94萬(wàn)元,，其中：基本支出99.74萬(wàn)元，占33.25%,；項(xiàng)目支出200.2萬(wàn)元,，占66.75%,。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年支出預(yù)算1136.17萬(wàn)元，其中：基本支出317.74萬(wàn)元,，占27.97%,；項(xiàng)目支出818.43萬(wàn)元，占72.03%,。
三,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（按實(shí)際情況說(shuō)明即可）
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明：
鶴山市城市綜合管理局2017年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為：26.7萬(wàn)元，與2016年對(duì)比,，減少0.25萬(wàn)元,，原因是：人員變動(dòng)，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少了,。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2017年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為：17.84萬(wàn)元,，與2016年對(duì)比，減少了0.24萬(wàn)元,，原因是：人員變動(dòng),，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少了。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為0萬(wàn)元,，原因是本單位是三類事業(yè)單位,，沒(méi)有單列該經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。包括在一般公共預(yù)算撥款的環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費(fèi),。
鶴山市園林綠化管理所2017年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為：1395.75萬(wàn)元,，與2016年對(duì)比，增加了95.39萬(wàn)元,，原因是：綠化養(yǎng)護(hù)面積增加,，導(dǎo)致費(fèi)用相應(yīng)增加。
鶴山市鶴山公園管理所2017年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為：3.6萬(wàn)元,，與2016年對(duì)比,，減少了1.6萬(wàn)元，原因是：人員減少,，導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少了,。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為：14.3萬(wàn)元，與2016年對(duì)比,，減少了1.3萬(wàn)元,，原因是：人員變動(dòng)，減少一人,。
2．政府采購(gòu)情況
鶴山市城市綜合管理局2015年政府采購(gòu)金額為：64.26萬(wàn)元,，主要用于購(gòu)置：臺(tái)式電腦14臺(tái),；打印機(jī)1臺(tái),；成套操作系統(tǒng)軟件,、辦公自動(dòng)化軟件1套；辦公家具2套,；監(jiān)控保安設(shè)備1個(gè),；檔案保密設(shè)備1套。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2017年政府采購(gòu)金額為：20.49萬(wàn)元,，主要用于購(gòu)置：執(zhí)法工作制服一批,；辦公用空調(diào)2臺(tái)；監(jiān)控顯示屏2臺(tái),；執(zhí)法用相機(jī)1臺(tái),；電腦3臺(tái)；執(zhí)法記錄儀20臺(tái),；會(huì)議學(xué)習(xí)所需的投影儀,、投影幕、音響設(shè)備一套,。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年政府采購(gòu)情況如下：使用財(cái)政性資金進(jìn)行政府采購(gòu)共1400萬(wàn)元,，其中貨物：555.9萬(wàn)元；服務(wù)：844.26萬(wàn)元,。
鶴山市園林綠化管理所2017年政府采購(gòu)金額為：264萬(wàn)元,，主要用于購(gòu)置：農(nóng)用車1輛；自卸車1輛,；物業(yè)管理,；園林機(jī)械；電腦1臺(tái)及農(nóng)用物資等,。
鶴山市鶴山公園管理所2017年政府采購(gòu)金額為：71.7萬(wàn)元,，主要用于購(gòu)置：辦公設(shè)備；辦公家具,；監(jiān)控設(shè)備及炊事設(shè)備等,。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年政府采購(gòu)金額為：1萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置：電腦2臺(tái),以及辦公桌椅,。
3．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鶴山市城市綜合管理局截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：339.96萬(wàn)元,，與2015年同期對(duì)比減少了9.36萬(wàn)元，主要原因是付了應(yīng)付末付款,。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：21.04萬(wàn)元,；，占總資產(chǎn)的6.19%,； 固定資產(chǎn)金額：318.92萬(wàn)元,，占總資產(chǎn)93.81%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：179.29萬(wàn)元,，與2015年同期對(duì)比增加了5.87萬(wàn)元,，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)增加以及新購(gòu)置了固定資產(chǎn),。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：121.54萬(wàn)元，占總資產(chǎn)67.79%,；固定資產(chǎn)金額：57.75萬(wàn)元,，占總資產(chǎn)32.21%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：1939.5萬(wàn)元,，與2015年同期對(duì)比增加了290萬(wàn)元,，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)增加以及新購(gòu)置了固定資產(chǎn)。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：158.4萬(wàn)元,，占總資產(chǎn)9%,；固定資產(chǎn)金額：1781.1萬(wàn)元，占總資產(chǎn)91%,。
鶴山市園林綠化管理所截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：685萬(wàn)元,，與2015年同期對(duì)比增加了34萬(wàn)元，主要原因是：新購(gòu)置固定資產(chǎn),。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：139萬(wàn)元,，占總資產(chǎn)20%；固定資產(chǎn)金額：546萬(wàn)元,，占總資產(chǎn)80%,。
鶴山市鶴山公園管理所截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：23萬(wàn)元，與2015年同期對(duì)比減少了3萬(wàn)元,，主要原因是：固定資產(chǎn)報(bào)廢,。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：8萬(wàn)元，占總資產(chǎn)35%,；固定資產(chǎn)金額：15萬(wàn)元,，占總資產(chǎn)65%。
鶴山市固體廢棄物處理中心截止2016年底資產(chǎn)合計(jì)為：389.48萬(wàn)元,，與2015年同期持平,。其中：流動(dòng)資產(chǎn)金額：14.47萬(wàn)元，占總資產(chǎn)3.72%,；固定資產(chǎn)金額：375.01萬(wàn)元,，占總資產(chǎn)96.28%。
4．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
鶴山市城市綜合管理局2017年設(shè)置了春節(jié)城區(qū)節(jié)日氣氛工程項(xiàng)目,，預(yù)算資金為250萬(wàn)元,。
鶴山市市政管理監(jiān)察隊(duì)2017年設(shè)置了清理牛皮癬專項(xiàng)“呼死你”系統(tǒng)運(yùn)行及燃?xì)夤芾斫?jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算資金為72萬(wàn)元,。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所暫無(wú)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置,。
鶴山市園林綠化管理所2017年設(shè)置了城區(qū)四大出入口綠化管養(yǎng)提升項(xiàng)目，預(yù)算資金為185萬(wàn)元,。
鶴山市鶴山公園管理所暫無(wú)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置,。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年設(shè)置了專用材料及設(shè)備維護(hù)項(xiàng)目,，預(yù)算資金為377.9萬(wàn)元。
四,、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入,。
4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金,。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
12.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
14.公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),。
17.流動(dòng)資產(chǎn)：是指一年以內(nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn),，包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款,、零余額用款額度,、財(cái)政應(yīng)返還額度、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、存貨等,。
18.固定資產(chǎn)：是指使用期限超過(guò)1年（不含1年），單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上,，并且在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn),。
19.在建工程：是指單位已經(jīng)發(fā)生必要支出，但尚未完工交付使用的各種建筑（包括新建,、改建,、擴(kuò)建、修繕等）,、設(shè)備安裝工程和信息系統(tǒng)建設(shè)工程,。
20.無(wú)形資產(chǎn)：是指不具有實(shí)物形態(tài)而能為單位提供某種權(quán)利的非貨幣性資產(chǎn)。包括計(jì)算機(jī)軟件,、土地使用權(quán),、著作權(quán)、專利權(quán),、非專利技術(shù)等,。
第二部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）
附件：
廣東省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)工作的意見(jiàn)（粵府辦（2017）16號(hào)）
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